Формирование отчета 6-НДФЛ в 1С 8.3

ООО на ОСНО. Начислила зарплату за июнь 28.06.16, провела выплату 28.06.16. Перечислила НДФЛ 28.06.2016. Закрытие месяца сделала. При формировании отчета 6-НДФЛ в 1С в раздел 1 вся сумма налога, удержанного из ЗП июня стала в строку 080 (не удержаная агентом). В раздел 2 не встали ни сумма дохода ни удержанный и перечисленный налог. При просмотре «Регистра налогового учета по НДФЛ» показывает исчисленную сумму, но не показывает удержанную и перечисленную. Даты проверяла, перепроводила документы за месяц. Нашла в проводках по перечислению сумм НДФЛ (пп по перечислению) — отсутствует раздел «Расчеты налоговых агентов с бюджетом» — внесла корректировку вручную (понимаю что не выход, но по другому не получается). В «Регистр налогового учета НДФЛ» встало в стоку перечислено. Где посмотреть почему не встает удержание. Документ начисление зп проверила. Бухгалтерские проводки по удержанию НДФЛ стали.

Дата публикации: Июл 8, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (6)
  • Avatar

    santania

    Перепроведение документов с января ничего не поменяло. Пришлось вручную повносить корректировки. Спасибо. Ваши записи помогли очень. Теперь 6-НДФЛ сформировалось правильно. Буду ждать что получится с з/п за июль

    Июл 13 2016 - 10:50
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru

    Добрый день, santania!
    По ситуации с 6-НДФЛ тоже внесу свои пять копеек:
    «В раздел 2 не встали ни сумма дохода ни удержанный и перечисленный налог». (с)

    Сформируйте 6-НДФЛ за 9 мес 2016 и посмотрите — войдет ли у Вас НДФЛ, исчисленное июнем в нее?
    Если да, то нужно разбираться с датой списания с расчетного счета, что прошла у Вас в документе. Если она от июля, то все понятно. В 110 строку попадает дата оттуда. Таким образом, если она июльская, то войдет в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
    Если перечисление и выплата у Вас прошли 28 июля, то меняйте в списании июльскую дату на 28.06.2016 и проверяйте в движениях по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ дату получения дохода и крайний срок выплаты (там есть сейчас и этот реквизит).
    Если все правильно и релиз актуальный, то все должно сработать верно.
    —
    На будущее приводите скрины. Очень часто по ним сразу можно отследить возникновение ошибки.

    Июл 9 2016 - 11:15
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Добрый день!
    Я построила Ваш пример на своей базе релиз 245. Работать с регистрами по НДФЛ в программе 1С: Бухгалтерия не очень удобно. При проведении документов приходится очень тщательно контролировать какие делает движения документ. Ну и какие-то корректировки вручную можно делать, но только в крайнем случая, четко осознавая, что будет происходить дальше в программе. Иногда возникают сложные ситуации, и тогда лучше поправить цифры в отчете 6-НДФЛ вручную, чем попытаться выставить все верно по регистрам.
    Попробуйте восстановить хронологическую последовательность документов :
    1) Начисление зарплаты
    2) Выплата зарплаты
    3) Списание с расчетного счета по перечислению НДФЛ
    (Документ «Закрытие месяца» не играет никакой роли для целей НДФЛ).
    При проведении документа проверяете движения по регистрам.

    Распишу, какие движения по регистрам делает каждый документ:

    Начисление заработной платы (Документ «Начисление зарплаты»):
    — Регистр: Учет доходов для исчисления НДФЛ (дата получения дохода 30.06.2016 г)
    — Регистр: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (вид движения «+» Приход, дата получения дохода 30.06.2016

    Выплата зарплаты (Документ «Списание с расчетного счета» или Документ «Выдача наличных»):
    — Регистр: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (вид движения «-» Расход, дата получения дохода 30.06.2016, крайний срок 29.06.2016)
    — Регистр: Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (вид движения «+» Приход, месяц налогового периода «Июнь»

    Перечисление НДФЛ (Документ «Списание с расчетного счета»):
    — Регистр: Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (вид движения «-» Расход, месяц налогового периода «Июнь», Реквизиты платежного поручения )

    В форме 6-НДФЛ эта группа строк в Разделе 2 будет следующего содержания:
    Стр. 100 — 30.06.2016;
    Стр. 110 — 28.06.2016;
    Стр. 120 — 29.06.2016;
    Стр. 130 — Доход;
    Стр. 140 — НДФЛ
    Все соответствует разъяснениям ФНС РФ в письме от 24.03.2016 №БС-4-11/5106
    Если у Вас не получился такой результат, то скорее всего сбой произошел в более ранних периодах. В данном случае отменяете проведение предыдущих документов и последовательно все перепроводите.
    Не забывайте, что все эксперименты в информационной базе необходимо делать на резервной копии.
    _____________________________________________________________________
    Более подробно о заполнении формы 6-НДФЛ в программах «1С» на практических примерах можно узнать на нашем Мастер-классе: 6-НДФЛ — Революция в учете по НДФЛ в «1С» — http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

    Июл 9 2016 - 10:44
  • Avatar

    santania

    1С Предприятие 8.3 (8.3.7.1790) конфигурация 3.0.43.245

    Июл 8 2016 - 15:35
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Добрый день! Напишите, пожалуйста в какой редакции программы Вы работаете и какой релиз обновления у Вас установлен

    Июл 8 2016 - 12:52
Добавить комментарий или вопрос: