Формирование отчета 6-НДФЛ в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Формирование отчета 6-НДФЛ в 1С 8.3

ООО на ОСНО. Начислила зарплату за июнь 28.06.16, провела выплату 28.06.16. Перечислила НДФЛ 28.06.2016. Закрытие месяца сделала. При формировании отчета 6-НДФЛ в 1С в раздел 1 вся сумма налога, удержанного из ЗП июня стала в строку 080 (не удержаная агентом). В раздел 2 не встали ни сумма дохода ни удержанный и перечисленный налог. При просмотре «Регистра налогового учета по НДФЛ» показывает исчисленную сумму, но не показывает удержанную и перечисленную. Даты проверяла, перепроводила документы за месяц. Нашла в проводках по перечислению сумм НДФЛ (пп по перечислению) — отсутствует раздел «Расчеты налоговых агентов с бюджетом» — внесла корректировку вручную (понимаю что не выход, но по другому не получается). В «Регистр налогового учета НДФЛ» встало в стоку перечислено. Где посмотреть почему не встает удержание. Документ начисление зп проверила. Бухгалтерские проводки по удержанию НДФЛ стали.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июл 8, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

santania

Все комментарии (6)

santania Июл 13 2016 - 10:50

Перепроведение документов с января ничего не поменяло. Пришлось вручную повносить корректировки. Спасибо. Ваши записи помогли очень. Теперь 6-НДФЛ сформировалось правильно. Буду ждать что получится с з/п за июль
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 13 2016 - 10:59
  
  Удачи, Татьяна!
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 11:15

Добрый день, santania!
По ситуации с 6-НДФЛ тоже внесу свои пять копеек:
«В раздел 2 не встали ни сумма дохода ни удержанный и перечисленный налог». (с)

Сформируйте 6-НДФЛ за 9 мес 2016 и посмотрите — войдет ли у Вас НДФЛ, исчисленное июнем в нее?
Если да, то нужно разбираться с датой списания с расчетного счета, что прошла у Вас в документе. Если она от июля, то все понятно. В 110 строку попадает дата оттуда. Таким образом, если она июльская, то войдет в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Если перечисление и выплата у Вас прошли 28 июля, то меняйте в списании июльскую дату на 28.06.2016 и проверяйте в движениях по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ дату получения дохода и крайний срок выплаты (там есть сейчас и этот реквизит).
Если все правильно и релиз актуальный, то все должно сработать верно.
—
На будущее приводите скрины. Очень часто по ним сразу можно отследить возникновение ошибки.
Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 10:44

Добрый день!
Я построила Ваш пример на своей базе релиз 245. Работать с регистрами по НДФЛ в программе 1С: Бухгалтерия не очень удобно. При проведении документов приходится очень тщательно контролировать какие делает движения документ. Ну и какие-то корректировки вручную можно делать, но только в крайнем случая, четко осознавая, что будет происходить дальше в программе. Иногда возникают сложные ситуации, и тогда лучше поправить цифры в отчете 6-НДФЛ вручную, чем попытаться выставить все верно по регистрам.
Попробуйте восстановить хронологическую последовательность документов :
1) Начисление зарплаты
2) Выплата зарплаты
3) Списание с расчетного счета по перечислению НДФЛ
(Документ «Закрытие месяца» не играет никакой роли для целей НДФЛ).
При проведении документа проверяете движения по регистрам.

Распишу, какие движения по регистрам делает каждый документ:

Начисление заработной платы (Документ «Начисление зарплаты»):
— Регистр: Учет доходов для исчисления НДФЛ (дата получения дохода 30.06.2016 г)
— Регистр: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (вид движения «+» Приход, дата получения дохода 30.06.2016

Выплата зарплаты (Документ «Списание с расчетного счета» или Документ «Выдача наличных»):
— Регистр: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (вид движения «-» Расход, дата получения дохода 30.06.2016, крайний срок 29.06.2016)
— Регистр: Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (вид движения «+» Приход, месяц налогового периода «Июнь»

Перечисление НДФЛ (Документ «Списание с расчетного счета»):
— Регистр: Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (вид движения «-» Расход, месяц налогового периода «Июнь», Реквизиты платежного поручения )

В форме 6-НДФЛ эта группа строк в Разделе 2 будет следующего содержания:
Стр. 100 — 30.06.2016;
Стр. 110 — 28.06.2016;
Стр. 120 — 29.06.2016;
Стр. 130 — Доход;
Стр. 140 — НДФЛ
Все соответствует разъяснениям ФНС РФ в письме от 24.03.2016 №БС-4-11/5106
Если у Вас не получился такой результат, то скорее всего сбой произошел в более ранних периодах. В данном случае отменяете проведение предыдущих документов и последовательно все перепроводите.
Не забывайте, что все эксперименты в информационной базе необходимо делать на резервной копии.
_____________________________________________________________________
Более подробно о заполнении формы 6-НДФЛ в программах «1С» на практических примерах можно узнать на нашем Мастер-классе: 6-НДФЛ — Революция в учете по НДФЛ в «1С» — http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
santania Июл 8 2016 - 15:35

1С Предприятие 8.3 (8.3.7.1790) конфигурация 3.0.43.245
Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 12:52

Добрый день! Напишите, пожалуйста в какой редакции программы Вы работаете и какой релиз обновления у Вас установлен

Формирование отчета 6-НДФЛ в 1С 8.3

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация