Заполнение строки 080 формы 6-НДФЛ в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Заполнение строки 080 формы 6-НДФЛ в 1С 8.3

Добрый день. Мой вопрос к Елене. Совсем запутались со строкой 080 в 6-НДФЛ.

В каких случаях заполняется строка 080 в 6-НДФЛ? Зависит ли она от даты заполнения отчета? Какой порядок заполнения 6-НДФЛ строки 080?

К примеру, после выплаты з/п и перечисления НДФЛ, или после выплаты з/п и не перечисления НДФЛ, или до выплаты з/п? Вопрос в основном в том, нужно ли в строке 080 6-НДФЛ ставить не только НДФЛ, который нельзя удержать в принципе.

Спасибо!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июл 12, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Елена Самойлова

Все комментарии (7)

Елена Самойлова Фев 14 2017 - 13:04

Добрый день. Вопрос по поводу настройки Бухгалтерии 1С 8.3. Как сделать настройки по иностранцам временно приезжающих для расчета зарплаты( НДФЛ и взносы) и формирование отчетов. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 14:55
  
  Добрый день, Елена!
  Для правильного ведения учета иностр. граждан необходимо не только заполнить страну проживания сотрудника, но и правильно выставить статус налогоплательщика.
  Ввести статус иностранного гражданина можно либо из справочника Физические лица (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица – ссылка Страхование), либо из справочника Сотрудники (раздел Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники – ссылка Страхование) в разделе Статус застрахованного лица.
  Период начала действия статуса застрахованного лица нужно установить в поле Сведения о страховом статусе: действуют с.
  В поле Месяц регистрации изменений (заполняется автоматически и соответствует периоду, указанному в поле Сведения о страховом статусе действуют с) при необходимости указывается период, начиная с которого регистрируется изменение сведений о статусе физического лица для исчисления страховых взносов, т.к. при регистрации изменений задним числом может потребоваться перерасчет страховых взносов. Если страховой статус сотрудника менялся с течением времени, то историю его изменений можно просмотреть и скорректировать нажав на ссылку История изменения сведений о страховом статусе.
  Если Вы все правильно выставите в базе, учет НДФЛ будет идти правильно автоматически и Отчетность будет все показывать верно.
Елена Самойлова Июл 12 2016 - 16:04

А в Контрольных соотношениях Расчета установлены ФНС России в письме от 10.03.2016 №БС-4-11/3852 прописано, что строка 080 = сумме строк «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и строк 034 приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год) . Значит , что надо поставить НДФЛ за июнь. Наталья, как же все-таки быть? Т.е. Вы согласны , что надо заполнять согласно письма от 16.05.2016?
- Наталья Рымарь Профбух8 Июл 13 2016 - 06:41
  
  Добрый день!
  Я посмотрела на нескольких сайтах разъяснения по стр 080 и все пишут про то, что там отражаются суммы, которые налоговый агент не может удержать. Возможно, в следующем квартале выйдут новые разъяснения….
Наталья Рымарь Профбух8 Июл 12 2016 - 15:23

Да, действительно в 080 стр. нужно указывать суммы, с которых невозможно было удержать НДФЛ. Возможно в следующем квартале будут еще изменения…
Елена Самойлова Июл 12 2016 - 13:37

Добрый день.
Но Согласно письму БС-4-11/8609 от 16.05.2016г. по стр.080 формы 6-НДФЛ отражаются суммы невозможные к удержанию, т.е. с признаком 2. И по результатам 1-го квартала было сказано, что НДФЛ за март, уплаченный в апреле, и за июнь, уплаченный в июле в строку 080 НЕ ставить. И сейчас опять у всех разные мнения.
Наталья Рымарь Профбух8 Июл 12 2016 - 13:16

Добрый день!
В стр 080 отражаются суммы неудержанные налоговым агентом, т.е. в ней Вы отражаете сумму НДФЛ, которая исчислена, но еще не удержана. Например, 30.06.2016г налог исчислен, но удержан он будет только в июле, поэтому НДФЛ за июнь отражается в 080 стр.

Заполнение строки 080 формы 6-НДФЛ в 1С 8.3

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация