Здравствуйте.
Работаем как посредники. Продаем услуги перевозок по поручению принципала. Пользуясь услугами сторонних организаций. Возникла ситуация по услугам агентского договора в 1С 8.3. Нужно перевыставить счет-фактуру для принципала. В акте сверки с принципалом получилась какое-то задвоение: есть сумма, от сторонней организации, но без НДС и наша перевыставленная сумма с НДС. В прикрепеленном файле видно что произошло. Бухгалтер принципала считает, что это неверно и просит удалить сумму без НДС, а у меня не получается… Чтобы перевыставить счет-фактуру мне нужно же создать реализацию на сумму с НДС??
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Lorik1265 Авг 3 2016 - 23:57
Здравствуйте. Я спрашивала про ситуацию, когда нужно перевыставить сч.ф., полученную от организации, которая выполняет работу для нашего заказчикка. Например: принципал поручает комитенту оказывать услуги организациям по перевозке грузов. Для выполнения этого поручения комитент привлекает другиеп организации, которые выставляют комитенту свои услуги с НДС. Поскольку эти услуги оплачивает принципал, то это как-то должно отражаться в расчетах. При оказании таких услуг без НДС все нормально, вопрос возникает когда появляются такие услуги с НДС. Например от АЖГ нам поступили документы:
60.01 60.02 АЖГ Основной договор Поступление (акт, накладная) 0д00-000205 от 30.06.2016 23:59:59 57230.00
76.09 60.01 ВИНКЛЕР ООО 191 от 01.10.2015 48 499,98
19.03 60.01 АЖГ Поступление (акт, накладная) 0д00-000205 от 30.06.2016 23:59:59 8 730,02
сч.ф. на 8730.02 я не могу принять, т.к. эта услуга оказывалась для выполнения поручения принципала и я ее должна перевыставить принципалу. Я ее делаю как реализацию для ВИНКЛЕРА (принципал) и тогда она попадает к нему в акт двумя суммами: без НДС и с НДС….