1С ЗУП 2.5 Плановый аванс в 6-НДФЛ

Добрый день!

Подскажите пожалуйста:

1. Почему плановый аванс попадает в 6-НДФЛ (сумма 90 867,71)?

2. И как исправить в 110 строке отпуск (12 911,14 р), который был выплачен 26.04.16? (в начислении отпуска на обоих вкладках выплата 26.04.16, документы выплаты зарплаты перепроводила), а дата 05.05.16 не исправляется на 26.04.16.

Что еще нужно исправить и как сформировать правильно 6-НДФЛ в 1С 8.2 ЗУП 2.5.?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

viber image viber image2



Размещено пользователем:
Author

olga-olga-

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 10 2016 - 13:10

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой вариант учета Удержанного НДФЛ у Вас используется?
    В Параметрах учета флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный» установлен или снят?

    • Avatar

      Ольга Куликова Июл 11 2016 - 12:51

      Флажок снят!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 00:54

      Давайте начнем с первого вопроса “почему плановый аванс попадает в 6-НДФЛ (сумма 90 867,71)?”
      Пришлите пожалуйста скрин документа (фамилии замажьте), которым Вы выплачиваете аванс и скрин движений по регистру “НДФЛ расчеты с бюджетом”, которые делает этот документ.
      Также уточните у Вас аванс фиксированной суммой или за первую половину месяца пропорционально отработанному времени?

      • Avatar

        olga-olga- Июл 12 2016 - 11:09

        Давайте, спасибо! Дмитрий, прилагаю сканы. Аванс выплачивается фиксированной суммой. №1 получил аванс расчетный, т.к. был в отпуске без содержания. Получается что в 6 ндфл попадают выплаты с датой 07.06 – когда выплачен аванс, а не 10.06 когда выплачена зарплата.

      • Avatar

        olga-olga- Июл 12 2016 - 11:10

        И расчеты с бюджетом.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 20:29

          Пришлите скрин именно тех движений, которые делает документ “Зарплата к выплате” на выплату аванса!
          Для этого в самом документе нажмите кнопку Перейти (в верхнем меню) и выберите нужный регистр

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 13 2016 - 14:35

      Вы знаете ситуация довольно странная. Не совсем понятно как документ “Зарплата к выплате” может регистрировать Факт ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ. Плюсовые движения по этому регистру означает исчисление НДФЛ. А ожида, что там будут расходные движения, именно они попадают во 2 раздел 6-НДФЛ. Приходные движения этого регистра в 6-НДФЛ не попадают.
      Во вторых, если бы там действительно были расходные движения, тогда ситуация понятна. Аванс выплачивается 07.06 уже после того как зарплата за Май рассчитана (т.е. исчислен НДФЛ). Вот программа и пытается удержать НДФЛ, который к этому моменту есть в базе. Просто обычно аванс выплачивается до расчета зарплаты и программа при выплате аванса ничего не удерживает.
      В Вашем случае, если Вы не хотите, чтобы НДФЛ удерживался при выплате аванса 07.06, то необходимо распровести Начисление зарплаты и ещё раз провести выплату аванса. Тогда программа ничего не удержит.
      И желательно ещё разок посмотреть материалы семинара Революция 6-НДФЛ. Насколько помню про это Елена Грянина рассказывала.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных