Добрый день! Какими документами нужно сформировать авансовый счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия, когда заказчик со своего расчетного счета оплатил товар за нашу компанию поставщику.
Товар поступит на склад в следующем налоговом периоде по НДС.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Опишите ситуацию более подробно. Если заказчик оплатил поставщику, то кем тогда являетесь Вы?
Деньги перечислены третьим лицом моему поставщику.
Заказчик перечислил деньги за подрядчика поставщику материалов подрядчика.
Уплата третьим лицом аванса: Дт 60.02 Кт 62.02.
Как составить авансовый счет-фактуру.
Документ «Корректировка долга» не дает возможности сформировать с/ф.
Счет-фактура выставляется поставщиком при получении от третьего лица оплаты, в счет предстоящих поставок товаров и должен быть выставлен на покупателя по договору поставки. Сам по себе факт, что оплату за покупателя осуществило третье лицо, не свидетельствует о смене лиц в обязательстве.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.