Добрый день, подскажите организация берет займ у физ лица под проценты и удерживает сумму НДФЛ с начисленных процентов по займу в 1С. Как уменьшит сумму выплат процентов на сумму НДФЛ и чтобы отразилось в отчетах и справках?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
nikolga_niki
Добрый день! Удержание НДФЛ в БУ оформляется по Дт счета 68.01 и КТ счета учета процентов документом «Операция, введенная вручную». Более подробно мы разбираем этот пример в нашем курсе http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/
Добрый день!
Для того, чтобы эти суммы отразились в отчетах Вы должны использовать документ Операции учета по НДФЛ, оформляете документ концом каждого месяца:
Закладка Доходы, где заполняете вычисленную Материальную выгоду и НДФЛ с нее и той же датой заполняете закладку Удержано.
Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ)
При проведении сделаются движения в налоговых регистрах НДФЛ по которым строится Отчетность.
———
PS: Поскольку Вы пишите про Отчетность, то я делаю вывод, что Операцию введенную в ручную для бухучета Вы сделали.
Мы рассматриваем займы и оформление их в программе в нашем курсе 1С:Бухгалтерия 3.0 (на классическом интерфейсе). 
Вот ссылка, приглашаем: http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/
нет, это не сотрудник
Добрый день! Уточните, пожалуйста, является ли физ. лицо сотрудником организации
nikolga_niki Июн 22 2016 - 11:43
а как быть с взаиморасчетами с физ лицом, так как при сверки данных отдаем сумму процентов меньше на сумму НДФЛ и получается остаемся должны.