Формирование регистра по НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

«Начисление» по межрасчетной выплате (договор гражданско правового характера) прошло 19.05.16, дата получения дохода 19.05.16, дата выплаты дохода 19.05.16., в «Начислении» программа дает выбор периода ,если ставить первую половину месяца, то не формируется регистр учета НДФЛ, поэтому вынуждена ставить «текущий месяц». Тогда регистр по НДФЛ формируется, но по регистру выходит полная ерунда:
дата выплаты, дата получения дохода, дата удержания 19.05.16
а дата исчисления 31.05.16. Может быть я что-то неправильно делаю? Подскажите пожалуйста как быть с формированием регистра по НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

Дата публикации: Июн 16, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (7)
  • Avatar

    buhtsg

    Дмитрий, спасибо за ответ. Но удерживать не исчисленный НДФЛ ??? это как-то не просто нелогично,а…..
    Поняла, что делаю в программе все верно. Еще раз спасибо.
    С уважением Ирина

    Июн 22 2016 - 11:46
  • Avatar

    buhtsg

    Здравствуйте, нестыковка в регистре по НДФЛ получается в дате «Исчисление налога». Программа ставит последний день месяца, т.е. в нашем случае 31.05.2016г.
    Получается по регистру, что налог исчислен позже получения и выплаты дохода, а так же удержания налога.

    Июн 21 2016 - 15:20
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Дата исчисления в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом будет ставиться всё равно как последний день месяца (31.05). Возможно это не совсем логично, но на последующую выплату договорнику и на учет Удержанного НДФЛ это не влияет. Также и на формирование 6-НДФЛ это не оказывает влияние.

      Июн 21 2016 - 17:59
  • Avatar

    buhtsg

    У нас стоит ЗУП 2.5 (2.5.105.1)

    Июн 20 2016 - 10:53
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      1. «…если ставить первую половину месяца…» — этот вариант выбирается, если необходимо рассчитать сумму аванса для штатных сотрудников с учетом отработанного времени. При этом НДФЛ по регистрам учета исчисленного, удержанного НДФЛ не проходит. Поэтому это не Ваш случай ставить «первую половину месяца» НЕ надо.
      2. «Тогда регистр по НДФЛ формируется, но по регистру выходит полная ерунда:
      дата выплаты, дата получения дохода, дата удержания 19.05.16″ — ну почему же ерунда? Для договорников Дата получения дохода (строка 100 6-НДФЛ) и дата удержания налога (строка 110) это фактическая дата выплаты, т.е. в Вашем случае 19.05.2016. Всё верно.

      Июн 21 2016 - 15:15
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какая у Вас программа 1С ЗУП редакции 2.5 или 3.0?

    Июн 20 2016 - 09:36
Добавить комментарий или вопрос: