Формирование регистра по НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

“Начисление” по межрасчетной выплате (договор гражданско правового характера) прошло 19.05.16, дата получения дохода 19.05.16, дата выплаты дохода 19.05.16., в “Начислении” программа дает выбор периода ,если ставить первую половину месяца, то не формируется регистр учета НДФЛ, поэтому вынуждена ставить “текущий месяц”. Тогда регистр по НДФЛ формируется, но по регистру выходит полная ерунда:
дата выплаты, дата получения дохода, дата удержания 19.05.16
а дата исчисления 31.05.16. Может быть я что-то неправильно делаю? Подскажите пожалуйста как быть с формированием регистра по НДФЛ в 1С ЗУП 2.5


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

buhtsg

Все комментарии (7)
  • Avatar

    buhtsg Июн 22 2016 - 11:46

    Дмитрий, спасибо за ответ. Но удерживать не исчисленный НДФЛ ??? это как-то не просто нелогично,а…..
    Поняла, что делаю в программе все верно. Еще раз спасибо.
    С уважением Ирина

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 17:51

      Пожалуйста!
      Более подробно все особенности учета НДФЛ для корректного формирования 6-НДФЛ рассматриваются на нашем семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html – здесь Вы сможете с ним ознакомиться

  • Avatar

    buhtsg Июн 21 2016 - 15:20

    Здравствуйте, нестыковка в регистре по НДФЛ получается в дате “Исчисление налога”. Программа ставит последний день месяца, т.е. в нашем случае 31.05.2016г.
    Получается по регистру, что налог исчислен позже получения и выплаты дохода, а так же удержания налога.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 17:59

      Дата исчисления в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом будет ставиться всё равно как последний день месяца (31.05). Возможно это не совсем логично, но на последующую выплату договорнику и на учет Удержанного НДФЛ это не влияет. Также и на формирование 6-НДФЛ это не оказывает влияние.

  • Avatar

    buhtsg Июн 20 2016 - 10:53

    У нас стоит ЗУП 2.5 (2.5.105.1)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 15:15

      1. “…если ставить первую половину месяца…” – этот вариант выбирается, если необходимо рассчитать сумму аванса для штатных сотрудников с учетом отработанного времени. При этом НДФЛ по регистрам учета исчисленного, удержанного НДФЛ не проходит. Поэтому это не Ваш случай ставить “первую половину месяца” НЕ надо.
      2. “Тогда регистр по НДФЛ формируется, но по регистру выходит полная ерунда:
      дата выплаты, дата получения дохода, дата удержания 19.05.16″ – ну почему же ерунда? Для договорников Дата получения дохода (строка 100 6-НДФЛ) и дата удержания налога (строка 110) это фактическая дата выплаты, т.е. в Вашем случае 19.05.2016. Всё верно.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 20 2016 - 09:36

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какая у Вас программа 1С ЗУП редакции 2.5 или 3.0?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных