Добрый день, уважаемые форумчане! Пожалуйста, проконсультируйте по следующему вопросу.
Применяемое программное обеспечение:
Бухгалтерия – 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация – Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52)
ЗУП – 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация – Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.98.2)
В 2015 году при переносе данных из 1С: ЗУП в 1С:Бухгалтерия была занижена сумма НДФЛ. В итоге работнику переплатили з/п. Ошибку нашли в этом квартале. Сотрудник согласен внести денежные средства в кассу. Проблема в исправительных записях в 1С. Пытались сделать дополнительную проводку Д70 К68.01: в ЗУПе “Отражение зарплаты в бухучете” на нужную сумму, далее – экспорт в Бухгалтерию. НО: в бухгалтерии обязательно нужно указать месяц начисления, иначе документ не проводится. Прошлый год указать уже невозможно. Если в Бухгалтерии указать, например, дату проводок – 10 июня и месяц начисления – июнь, документ в модуле “Зарплата (ЗУП 2.5)” учтется. Однако в оборотно-сальдовой ведомости он пройдет датой 30.06.2016. Может быть, есть иные варианты исправительных записей путем дополнительной проводки?
Спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
eco_t Июн 22 2016 - 10:18
Добрый день! Спасибо, разобрались. Простите за беспокойство.