6-НДФЛ в 1С 8.2 Дата перечисления налога с больничного

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » 6-НДФЛ в 1С 8.2 Дата перечисления налога с больничного

Оплату по больничному листу сотруднику предоставляем вместе с выплатой зарплаты. Например, дата создания больничного 20 июня, зарплата начисляется 30 июня. Выплачиваем зарплату вместе с больничным 10 июля. В строке “Дата перечисления налога” вводим 11.07.2016. Вопрос: ” Правильно ли мы делаем, для того чтобы корректно отразить в отчете 6-НДФЛ в 1С 8.2?”

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 24, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Kondrashina.Val

Все комментарии (9)

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 25 2016 - 10:54

Здравствуйте!
Уточните пожалуйста какую программу Вы используете? ЗУП 2.5 или 3.0?
“В строке «Дата перечисления налога» вводим 11.07.2016…” – уточните какой имеется ввиду документ?
- Kondrashina.Val Июн 25 2016 - 12:58
  
  Я работаю в УПП 8.2. Документ “Начисление по больничному листу”. Обновление релиза было в апреле.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 27 2016 - 18:56
  
  В документе “Начисление по больничному листу” нет поля «Дата перечисления налога»!
  Есть поле “Дата выплаты дохода для НДФЛ” и “Дата получения дохода” (прикрепляю скрин). Может быть Вы эти поля имели ввиду?
  - Kondrashina.Val Июн 27 2016 - 20:04
    
    Да, я это имела ввиду. Дата документа, например, 15.01.2016, а выплата и перечисление налога 10.02.2016. Выплата и перечисление налога не последним днем месяца начисления больничного, т.е. 31.01.2016 – такое налоговая пропустит? Штрафа не будет?
    - Kondrashina.Val Июн 27 2016 - 20:43
      
      Вернее как у Вас ДАТА выплаты дохода и Дата получения дохода 10.02.2016…
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 10:58
      
      В документе «Дата выплаты дохода для НДФЛ» и «Дата получения дохода» должна стоять фактическая дата, когда этот больничный был выплачен.
      Если Вы выплачиваете больничный вместе с зарплатой 10.07, то тогда эти поля должны содержать дату 10.07. В результате для НДФЛ с больничного во 2 разделе 6-НДФЛ будет создана отдельная группа строк:
      100 – 10.07
      110 – 10.07
      120 – 31.07
      Если Вы реально перечислите в бюджет НДФЛ с этого больничного в период с 10.07 по 31.07, то вопросов к Вам не возникнет.
      Более подробно все особенности ведения учета в 1С для корректного формирования 6-НДФЛ очень подробно рассматривала Елена Грянина здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
      Очень рекомендую ознакомиться с этим семинаром.
      - Kondrashina.Val Июн 28 2016 - 12:21
        
        Таким образом, сумма начисления попадет за июнь (2-квартал), а строки 100, 110, 120 по данному больничному заполнятся в 3-ем квартале за июль?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 11:50
  
  Если больничный выплачивается 10.07, то в отчет 6-НДФЛ за 2 квартал доход и НДФЛ с этого больничного не попадет ни в раздел 1 ни в раздел 2.
  
  1 раздел заполняется по месяцу налогового периода – выплата больничного 10.07 это месяц налогового периода ИЮЛЬ, т.е. 3 квартал.
  
  2 раздел – заполняется по дате фактического удержания, а это опять же 10.07 – 3 квартал.
  
  Настоятельно рекомендую изучить вот этот семинар по особенностям учета 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
  
  А всю последнюю актуальную информацию по заполнению 6-НДФЛ Елена Грянина будет рассказывать 15 июля: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6
  - Kondrashina.Val Июн 29 2016 - 18:21
    
    Спасибо Большое, Дмитрий!

6-НДФЛ в 1С 8.2 Дата перечисления налога с больничного

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация