Рассмотрим пошагово как правильно отразить авансы, выданные поставщикам за товары, за аренду в программе 1С 8.2 Бухгалтерия на примере организации при УСН.
Содержание
Как провести авансы уплаченные поставщику в 1С 8.2
Рассмотрим пример.
Допустим, ООО «Торговая компания «Дом» осуществляет предоплату за товары, поставка которых также будет осуществлена в следующем году. Необходимо отразить аванс, выданный поставщику в программе 1С 8.2. Для этого в программе необходимо оформить операции:
- Операцию №1 по перечислению аванса поставщику за товары.
- Проверить бухгалтерские проводки, формируемые документами.
- Сформировать Книгу учета доходов и расходов и проверить ее заполнение.
Параметры для выполнения Операции №1:
Перечисление аванса поставщику за товары
Особенности заполнения документа Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику:
- В поле Вх.номер и Вх.дата – номер и дата платежного поручения, на основании которого было сделано перечисление;
- В поле Получатель – поставщик, которому были перечислены денежные средства;
- В поле Договор – договор с поставщиком:
Проводки по перечислению аванса поставщику
Документ Списание с расчетного счета формирует бухгалтерские проводки по перечислению предоплаты поставщику:
В регистре накопления по УСН не формируется записей, т.к. расходы при УСН с объектом «Доходы» для целей налогового учета не учитываются.
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.