Запись семинара от 12.04.2016 «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5»

Курсы 1С 8.3 » Запись семинара от 12.04.2016 «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5»

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать запись семинара «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5»

Прямой эфир семинара прошёл 12 апреля 2016 г. Лектор: Елена Грянина

Скачать в архиве RAR, 149 Мб

Скачать в самораспаков. архиве EXE, 149 Мб

Общая продолжительность семинара: 1 час 18 минут

На семинаре мы подробно разобрали:

Новый алгоритм заполнения строки 130 (сумма фактически полученного дохода) в Разделе 2
Изменения в учете удержанного НДФЛ в ЗУП 2.5.101.2
Как перейти на учет удержанного НДФЛ при выплате зарплаты
Рекомендации по ведению учета в ЗУП 2.5
Ошибки в ЗУП 2.5.101.2
Учетные ошибки в ЗУП 2.5: поиск и исправление

ВНИМАНИЕ! Коллеги, напоминаем, Все наши записи защищены авторским правом в соответствии с законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных прав». За незаконную передачу наших материалов 3-м лицам грозит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Дата публикации: Апр 13, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (58)

gerda_volost Апр 20 2016 - 23:21 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! После обновления на релиз 2.5.102.2 перестал заполняться 6 НДФЛ, остается совершенно чистым при установленном флажке «Принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный» и без этого флажка, результат одинаковый, т.е. отчет не заполняется. В регистре НДФЛ расчеты с бюджетом записи есть.
- Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 08:06 Войдите, чтобы ответить
  
  Я бы не стала связывать это с обновлением (я его вчера тестировала и в моей базе всё ОК). Рекомендую проверить коды ОКТМО / КПП — верно ли заполнены, и какие коды указаны в 6-НДФЛ.
Elizareva79 Апр 20 2016 - 09:24 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в семинаре сказано, что выравнивание НДФЛ прошлых лет не требуется. У меня вылазит, 12,13,14,15 года. Что с этим делать? Спасибо.
- Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 09:25 Войдите, чтобы ответить
  
  А релиз какой у Вас? У разработчиков поменялось мнение относительно флажка «Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный», его можно оставить включенным, тогда такой проблемы быть не должно. Приходите завтра на наш финальный семинар по 6-НДФЛ в 15:00 — всё подробно расскажу!
  - Elizareva79 Апр 21 2016 - 11:56 Войдите, чтобы ответить
    
    Релиз 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.92.2). К сожалению на финальном семинаре нас не будет. Флажок только сняли, все перепровели, а теперь назад что ли? И еще один вопрос, может упустила где то , при выплате б/л и отпуска, дата перечисления НДФЛ ставится следующим после выплаты, а не последним числом месяца, как с этим быть? Спасибо.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 18:24 Войдите, чтобы ответить
      
      Здравствуйте!
      1. Запись семинара Вы можете посмотреть здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html Теперь действительно во многом проще этот флажок оставить. а перепровести недолго. Посмотрите запись семинара, Елена Грянина всё подробно рассмотрела.
      2. Должна ставится последним числом месяца. Попробуйте вынести выплату отпускных и больничных в отдельный документ «Зарплата к выплате». Возможно у Вас эти выплаты сидят вместе с выплатой зарплаты.
Elizareva79 Апр 17 2016 - 05:45 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Запись семинара от 12.04.2016 «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5» загрузила в выложенных дополнительных материалах настройки для универсального отчета для ЗУП 2. Все вроде успешно , открываю отчеты через операции, данные два отчета там не появились, в чем может быть причина? Спасибою
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 17 2016 - 21:10 Войдите, чтобы ответить
  
  Елизавета, добрый вечер,
  Операции — Универсальный отчет и смотрите значок Сохраненных настроек на панели формы отчета. Входите в него и выбираете тот, в каким хотите работать.
  - Elizareva79 Апр 18 2016 - 04:13 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день Ирина, в том то все и дело, что самого универсального отчета нет.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 11:23 Войдите, чтобы ответить
      
      Не может быть!
      У Вас конфигурация ЗУП 2.5? Вы выбираете из раздела операции — Отчеты и просматривая список не видите «Универсальны отчет (по регистрам, документам, …)»
      —————
      Выложите скрины, пожалуйста, как Вы ищите.
      Если нет в самом деле, то у Вас что-то нехорошее с конфигурацией. Но будем думать, что просто не работ али с этим отчетом и сразу не нашли.)
      - Elizareva79 Апр 18 2016 - 16:54 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, честно нет. Конф. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
        Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.92.2)
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 17:48 Войдите, чтобы ответить
        
        Мы работаем с обычными ЗУП, Бухгалтерия, УТ.)
        Сейчас загрузила конфигурацию, чтобы посмотреть: точно, нет. Но для ЗБУ подходит и тот, что работает в ЗУП 2.5.
        ——————————————
        Переслала Вам на email. Открывайте через гл. меню — Файл — Открыть.
        Настройки, как ни странно, тоже работают!
        Только загружаете в Операции — справочники — Сохраненные настройки.))))
Павел Артемьев Апр 15 2016 - 12:29 Войдите, чтобы ответить

Запись семинара от 12.04.2016 «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5» — в выложенных дополнительных материалах настройки для универсального отчета для ЗУП 2.5 слетают настройки условного оформления (profbuh8: Поиск ошибок раздел 2 6-НДФЛ), как с этим бороться? 2.5.101.2 релиз.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 13:26 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  Опишите пожалуйста более подробно, после каких действий эти настройки слетают?? Чтобы я смог смоделировать ситуацию и чем-то Вам помочь!
  - Павел Артемьев Апр 15 2016 - 13:46 Войдите, чтобы ответить
    
    Загрузил настройки отчета из файла, открыл универсальный отчет и вызвал настройку — profbuh8: Поиск ошибок раздел 2 6-НДФЛ. Все, в условном оформлении нет выбранных полей — см. скриншот постом выше.
    - Павел Артемьев Апр 15 2016 - 13:49 Войдите, чтобы ответить
      
      Скриншот
      - Павел Артемьев Апр 15 2016 - 15:59 Войдите, чтобы ответить
        
        Единственное что смущает платформа — 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90), но сейчас обновить оперативно нет возможности.
        
        Павел Артемьев Апр 15 2016 - 16:12 Войдите, чтобы ответить
        
        Да, проблема в версии платформы — открыл базу ЗУП 2.5 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1970) — все ок, проблем нет.
        
        gerda_volost Апр 18 2016 - 08:35 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, у нас такая же проблема на платформе 8.2.19.106, последний релиз платформы 8.2.19.130 не пробовали ставить? Будет ли там работать все нормально или только на 8.3?
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 15:23 Войдите, чтобы ответить
        
        Нужно ставить 8.3
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 15:23 Войдите, чтобы ответить
        
        Отлично!)
Вероника Апр 15 2016 - 12:11 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Просьба пояснить, что делать с отражением премии, которая начисляется 25-го числа документом «Премии сотрудников организации», выплачивается также 25-го, налог перечисляется 26-го числа? В документе даты выплаты дохода, как в больничном или отпуске — нет, при проведении документа премии фиксируется запись в регистре «Сведения о доходах» датой конца месяца. Следовательно, во 2-м разделе премия отражается по дате последнего числа месяца, а не по факту удержания и перечисления 25 числа.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 13:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  Если Премия имеет код дохода 2000, то это верно, что дату фактического получения дохода такой премии программа устанавливает концом месяца (строка 100). Так и положено по НК.
  Другое дело, что в таком случае в 6-НДФЛ мы получим следующие записи (если это февраль, например): 100 — 29.02.2016; 110 — 25.02.2016; 120 — 26.02.2016.
  Это конечно не логично, что 100 > 110 и 120, но недавно ФНС опубликовала письмо, где допускает подобную ситуацию: БС-4-11/5106
  Более подробно этот вопрос мы рассматривали на семинаре 12.04.2016: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem3
  Вы можете оформить заявку и получить запись всех семинаров: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
  - Вероника Апр 15 2016 - 15:14 Войдите, чтобы ответить
    
    Дмитрий, спасибо!
Галина Апр 15 2016 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

Ребята, когда же этот мараз с «революционным отчетом закончится по 6-НДФЛ» ЗАКОНЧИТСЯ! Может быть соберемся и напишем общую петицию в знак протеста! за что же так ненавидеть бухгалтеров и всех остальных чтобы придумывать такие отчеты! ведь они же ничего не производят, а только одну бумагу, и потом они за эту бумагу будут собирать штрафы! за что? за то что придумывают отчеты, которые по сути своей абсолютно бессмысленные и даже не работают! кому это все надо!
gerda_volost Апр 15 2016 - 08:29 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, подключили отчет Поиск ошибок раздел 2 6 НДФЛ на закладке Условное оформление отборы по МесяцНалоговогоПериода.ДатыКонца.КонецДня и Период.ДатыНачала.НачалоДня пометились на удаление. Не совсем понятно как выйти на эти поля в настройках. Работаем в ЗУП релиз 2.5.101.2. В Параметрах учета галочку «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный» сняли.
- adminwpk Апр 15 2016 - 11:09 Войдите, чтобы ответить
  
  Подскажите что за отчет такой? где можно его найти?
  - gerda_volost Апр 15 2016 - 12:12 Войдите, чтобы ответить
    
    Этот отчет, вернее его настройку, Елена Грянина приложила вместе с последним семинаром Запись семинара от 12.04.2016 «Изменения в учете по НДФЛ в ЗУП 2.5».
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  Не совсем понятно, что значит пометились на удаление. Пометиться на удаление могут документы или справочники, а в «Настройках отчета» настройки не помечаются на удаления они сразу удаляются. Я так понял Вы внесли какие-то изменения в отчет и теперь не знаете, как вернуть всё на место? Проще всего удалить этот вариант отчета из Сервис -> Настройки отчетов и после этого ещё раз загрузить настройки из файла «УниверсальныйОтчетПоМетаданным_profbuh8 Поиск ошибок раздел 2 6-НДФЛ.vrp»
  - Павел Артемьев Апр 15 2016 - 12:44 Войдите, чтобы ответить
    
    В условном оформлении не находи указываемых полей.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:50 Войдите, чтобы ответить
      
      Вы пробовали сделать так как я написал:
      
      «Удалите этот вариант отчета из Сервис -> Настройки отчетов и после этого ещё раз загрузить настройки из файла «УниверсальныйОтчетПоМетаданным_profbuh8 Поиск ошибок раздел 2 6-НДФЛ.vrp»
      
      Все типовые настройки восстановятся
      - Павел Артемьев Апр 15 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить
        
        Условное оформление слетает сразу, при первом открытии. Нет полей указанных в оформлении
      - gerda_volost Апр 15 2016 - 12:57 Войдите, чтобы ответить
        
        Этот же вопрос задал Павел Артемьев у него скриншот приложен. Извините, так долго объясняла на словах. Действительно проще показать.
  - gerda_volost Апр 15 2016 - 12:51 Войдите, чтобы ответить
    
    В том то и дело, что изменений в отчет не вносили, а в настройках отчета всегда, когда не найдено поле, оно помечается на удаление, а не удаляется. Елена Грянина сама на может ответить на этот вопрос? Она в курсе, эти настройки она делала на закладке Условное оформление. Период существует сам по себе, но как из него получить Период.ДатыНачала.НачалоДня или из МесяцНалоговогоПериода получить МесяцНалоговогоПериода.ДатыКонца.КонецДня для того чтобы сравнить его с МесяцНалоговогоПериода.ДатыКонца.КонецМесяца .
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 13:46 Войдите, чтобы ответить
      
      Я перенаправлю вопрос Елене, но не знаю насколько оперативно она сможет ответить. Сами понимаете у неё много работы с семинарами и поэтому с вопросами на сайте я ей помогаю.
      
      Вашу ситуацию у меня смоделировать не получается. После загрузки отчета, у меня ничего не слетает. У меня релиз 2.5.101.2.
      
      А «Период» существует НЕ сам по себе, из него можно вытащить НачалоДня (по крайней мере в моей базе это получается). Скрин я приложил
romych77 Апр 14 2016 - 14:46 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Вопрос относительно флажка учета Исчисленный НДФЛ= удержанному. Когда флажок снят — Платежное поручение исходящее по закрытию зарплаты к выплате не проводятся, почему? УПП 75.2(ЗУП2.5 101.2)
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 18:09 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  Что при этом пишет программа? Выдает какое-то сообщение?
  - romych77 Апр 15 2016 - 10:25 Войдите, чтобы ответить
    
    сообщение: «Не удалось провести: Платежное поручение исходящее». флажок в уч.политике ставлю, перезахожу и все проводит.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 13:23 Войдите, чтобы ответить
      
      А есть ли в программе более поздние «Платежные поручения», чем это. Дело в том, что в релизе 2.5.101.2 реализовали ограничения на перепроведение документов выплаты, если в базе есть проведенные документы более поздней даты (это ограничение реализована как раз для ситуации с установленной галочкой). На семинаре по 6-НДФЛ от 12.04.2016 Елена Грянина об этом рассказывала.
      - romych77 Апр 15 2016 - 14:37 Войдите, чтобы ответить
        
        Дело в том , что платежка создается по умолчанию последней…то есть независимо каким числом я ее провожу, без галки не проводится. К сожалению я еще не весь семинар просмотрел, может там все и объясняется.
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить
        
        Здравствуйте!
        К сожалению, у меня не получается смоделировать Вашу ситуацию, в моей базе платежки проводятся. Надо смотреть базу, чтобы ответить почему так происходит. Мы можем посмотреть Ваш вопрос в рамках Индивидуальной консультации, я удаленно подключусь и постараюсь разобраться.
        
        romych77 Апр 19 2016 - 21:48 Войдите, чтобы ответить
        
        Дмитрий, я готов предоставить доступ к копии в любое время с 9 до 17 по рабочим дням. Вы можете написать на почту как с Вами связаться?
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 11:35 Войдите, чтобы ответить
        
        Отправил сообщение Вам на почту
Elizareva79 Апр 14 2016 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

Добрый день Елена. Подскажите пожалуйста, расправ ела все документы за 1кв. Провела январь, в удержанный НДФЛ попадают суммы от 01.01.2013г, 2014г, 2015г. Что с этим делать, просмотрела все записи не нашла. Может не там смотрела. Программа 1С 8.2 2.5, спасибо.
- Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 14:46 Войдите, чтобы ответить
  
  1) Платный материал:
  Семинар «НДФЛ — 2016 в программах «1С» — Блок 4. Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ — Переход на учет без флажка «Принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный» в ЗУП 2.5
  2) Бесплатный материал: http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-feb2016/online/start.html — 3. Проблемы при удержании НДФЛ в ЗУП 2.5: какой вариант учета удержанного НДФЛ выбрать
N-a-t-a2005 Апр 14 2016 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

Уточнение к вопросу предыдущему…Выдали зарплату 25.01.2016
N-a-t-a2005 Апр 14 2016 - 13:46 Войдите, чтобы ответить

Доброго вам времени суток! Работаем в 2.5. упрощенный учет, и столкнулись с тем, что начисление зарплаты за декабрь 2015г и больничные листы за декабрь 2015г. с датой выплаты 25. 01.2016 не попадает в раздел 2 формы 6 НДФЛ, перепроведение документов ситуацию не изменило…. Что нам делать?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 18:26 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  В Параметрах учета галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный» снята или стоит (не забывайте это уточнять при вопросах)?
  - N-a-t-a2005 Апр 14 2016 - 21:21 Войдите, чтобы ответить
    
    Дмитрий, учет ведем с галочкой в параметрах)
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:46 Войдите, чтобы ответить
      
      Давайте начнем с больничного. Пришлите скрин документа Больничный (вкладку «Условия» и вкладку «Оплата»), также пришлите скрин движений, которые делает этот документ по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» (в самом документе нажмите в верхнем меню «Перейти» — «НДФЛ расчеты с бюджетом»).
      ФИО сотрудника и название организации замажьте
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:46 Войдите, чтобы ответить
      
      И ещё. Уточните какой у Вас релиз программы?
      - N-a-t-a2005 Апр 15 2016 - 15:32 Войдите, чтобы ответить
        
        Дмитрий, релиз 2.5.101.2 Скрины больничного прилагаю
      - N-a-t-a2005 Апр 15 2016 - 15:33 Войдите, чтобы ответить
        
        ,
      - N-a-t-a2005 Апр 15 2016 - 15:34 Войдите, чтобы ответить
        
        .
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 11:48 Войдите, чтобы ответить
        
        Всё дело в том, что расходное движение по этому регистру имеет «дату удержания» 31.12.2015, а не 25.01.2016 (как это должно быть). Дата в этом поле у расходного движения как раз и определяет строку 110 в 6-НДФЛ. Причем видимо это ошибка релиза, поскольку если мы попробуем изменить месяц начисления у Больничного (например, на Январь 2016), то программа правильно сформирует движения (подставит именно 25.01, т.е. ту дату выплату, которую мы и указали в документе). Поэтому пока придется в 6-НДФЛ внести запись по этому НДФЛ вручную или дождаться обновления (завтра должно выйти). Возможно там этот момент будет исправлен.
        
        N-a-t-a2005 Апр 18 2016 - 12:27 Войдите, чтобы ответить
        
        Дмитрий, добрый день! Спасибо большое за ответ! Остается только надеяться на обновление… может и о зарплате декабрьской при нашем учете 2,5 исчисленный налог к учету как удержанный подумают… она ведь тоже не попадает в 6 НДФЛ
        
        Не нашла в записи у Елены настройки универсального отчета, можно как то их получить? Спасибо)
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 14:55 Войдите, чтобы ответить
        
        Посмотрите повнимательнее, там есть папка с настройками. Я только что ещё раз скачал запись семинара (отсюда: http://www.profbuh8.ru/2016/04/onlayn-seminar-3_1-rec/), открыл скачанный архив и в папке «Дополнительные материалы» увидел архив «Настройки универсального отчета для ЗУП 2.5.rar». Так что всё там есть. Скачайте ещё раз семинар по указанной ссылке!
        
        N-a-t-a2005 Апр 19 2016 - 14:59
        
        Спасибо Дмитрий! Настройки обнаружила)