Ссылка на прямой эфир семинара 18 апреля: «Электронная расширенная декларация по НДС за 1 квартал 2016г.»

Уважаемые коллеги, в связи с тем, что онлайн семинар по НДС вырастает в достаточно большой и насыщенный семинар, в этот раз мы решили разбить его на две части:

Первая часть пройдет 18 апреля в 12-00 и будет посвящена отражению особых операций в программе 1С:

  • общий порядок представления декларации, состав декларации
  • посреднические операции, в т.ч. заполнение Журнала учета счетов-фактур (Раздел 10 и 11)
  • исчисление НДС налоговым агентом и заполнение Раздела 2
  • импортные операции из третьих стран и из стран ЕАЭС — правильное отражение в Разделе 3 и Разделе 8
  • реализация по ставке 0% — порядок заполнения Разделов 4, 5, 6 на примере экспортной реализации
  • реализация без НДС — заполнение Раздела 7

Вторая часть пройдет 19 апреля в 13-00 и будет посвящена отражению основных операций в программе 1С и исправлению ошибок:

  • порядок заполнения Раздела 8, в т.ч. все о вычетах по НДС
  • порядок заполнения Раздела 9, в т.ч. особенности исчисления НДС при отгрузке, восстановление НДС
  • Проверка декларации по НДС
  • Исправление ошибок по НДС:
  1. ответ на требование из ИФНС
  2. исправление суммовых ошибок
  3. представление уточненных декларации

Ссылка на подключение: Подключиться к прямому эфиру семинара 18 апреля>>
переходите за 10-15 минут до начала!

Если вы не сможете быть в прямом эфире, тогда запись будет доступна для скачивания на следующий день! На ваш email также поступит уведомление.

До встречи (18 апреля — понедельник в 12-00 по Мск.) на онлайн-семинаре!

Подключиться к прямому эфиру семинара 18 апреля  >>

Дата публикации: Апр 15, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (2)
  • Avatar

    natalia.petrova

    Ольга, добрый день!
    В продолжение вопроса на вебинаре:
    Есть: договор транспортной экспедиции при осуществлении перевозок грузов в международном сообщении автотранспортом. Экспедитор обязуется за вознаграждение за счет Заказчика (это мы) от своего имени организовать перевозку грузов, как и использованием собственного транспорта, так и с привлечением сторонних организаций.
    Товар забирают из Германии, перевозчик может быть из Польши, стран Прибалтики, Беларуси, и т.д.
    Перевозчик-Экспедитор выдает отчет агента с приложением копии акта иноперевозчика, акт и сч-фактуру на свою комиссию, CMR и ГТД также указан транспорт иностранного перевозчика.
    По международным перевозкам НДС 0%. Но не получается оформить через посредника приход услуг от иностранного перевозчика. У нас кроме копии акта ничего нет.
    Как правильно оформить в 1с?

    Апр 18 2016 - 13:44
    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru

      Наталия, добрый вечер!
      Уточните, пожалуйста, в Отчете Агента, который Вам передаёт экспедитор, в какой валюте указана сумма за услуги перевозчика? Если есть возможность, приложите, пожалуйста, скан-копию Отчета агента и акта иностранного перевозчика (можно на эл. почту kurator@profbuh8.ru, если не хотите публиковать). Данную ситуацию нужно проработать в 1С, чтобы понять в чем проблема.

      С рублёвыми суммами проблем нет. В программе 1С контрагентом (Агентом) Вам необходимо сделать договор с видом «С комиссионером (агентом) на закупку». Далее создаёте документ «Поступление доп. расходов». В поле Контрагент указываете Вашего Экспедитора, на закладке «Главное» заполняете содержание услуги, сумму, ставку НДС и способ распределения. На закладке «Товары» заполняете товар, на который должна распределиться стоимость доставки/услуги. В реквизите «Составлен от имени» — указываете поставщика ТРУ, который указан как продавец в Счете-фактуре.

      Апр 28 2016 - 19:10
Добавить комментарий или вопрос: