Рассмотрим инструкцию как сделать в 1С 8.2 счет-фактуру на аванс в ручном режиме.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Формирование авансового» счета-фактуры осуществляется созданием документа Счет-фактура выданный. Можно его сформировать на основании документа оплаты от покупателя Поступление на расчетный счет.
ШАГ 1 |
Содержание Настройка учетной политики 1С для регистрации счет-фактур |
Проверка установленного варианта выписки «авансовых» счетов-фактур в учетной политике (Рис. 416):
- Меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций
- Закладка НДС;
- Строка Порядок регистрации счетов-фактур на аванс;
Рис. 416
ШАГ 2 |
Выставление счет фактуры на аванс в 1С 8.2 |
Создание документа – на основании документа Поступление на расчетный счет:
- Установка курсора на документ-основание (например «Поступление на расчетный счет» сумма 900 000руб. от 27.01.2013г.);
- Кнопка Ввести на основании – выбор документа Счет-фактура выданный.
Заполнение документа – проверка автоматического заполнения документа (Рис. 417):
В открывшемся окне Счет-фактура выданный поля документа будут автоматически заполнены данными из документа ” Поступление на расчетный счет”, необходимо их проверить:
Рис. 417
В связи с тем, что по документу Поступление на расчетный счет от 27.01.2013г. произведена предоплата по двум договорам на сумму 900 000руб., а выписан «авансовый» счет-фактура только по одному договору на сумму 500 000руб., то необходимо создать второй счет-фактуру аналогичным образом на сумму 400 000руб.
ШАГ 3 |
Проводки счет-фактуры на аванс в 1С 8.2 |
- Кнопка «Провести» ;
- Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 418).
Рис. 418
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.