[Подготовка к сдаче 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года] Ссылка на прямой эфир — 29 марта в 13:00 Мск.

29 марта (вторник) в 13:00 по Москве начнётся прямой эфир онлайн-семинара «Подготовка к сдаче 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года».

Лектор: Елена Грянина

Ссылка на подключение: Подключиться к прямому эфиру семинара 29 марта>>
переходите за 10-15 минут до начала!

Вы можете задать свой вопрос Лектору прямо сейчас в комментариях!

Коллеги, если вы не сможете быть в прямом эфире, тогда полная запись семинара будет доступна для просмотра на следующий день. На ваш email также поступит уведомление.

Если у Вас есть свой практический вопрос по теме семинара, тогда вы можете задать его прямо сейчас в комментариях ниже. Лектор обязательно разберёт ваш вопрос в прямом эфире и вы сможете прослушать ответ в записи.

Если вы впервые участвуете в наших онлайн-семинарах!

Рекомендуем переходить по указанным ссылкам для подключения к прямому эфиру в браузере Google Chrome (скачать можно здесь). В этом браузере всё прекрасно работает.

Однако, если у вас возникнут какие-либо технические проблемы с подключением, напишите нам на support@profbuh8.ru или звоните + 7 495 988 92 58. Мы оперативно свяжемся с вами и решим все вопросы.

До встречи (29 марта  в 13-00 по Мск.) на онлайн-семинаре!

Подключиться к прямому эфиру семинара 29 марта>>

Дата публикации: Мар 28, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (47)
  • Avatar

    fasadbux

    Добрый день. мне не пришла запись этого семинара, не удалось прослушать его в прямом эфире.

    Апр 1 2016 - 11:51
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Добрый день, Елена Мечиславовна!
      Рассылка немного задерживается, запись еще в обработке. Все обязательно будет, не переживайте!
      —————————
      Вот ответ службы поддержки: «Добрый день.
      Сейчас семинар в обработке. Как только он будет готов будет рассылка…
      Извините за ожидание.
      С уважением, Максим»

      Апр 1 2016 - 14:36
  • Avatar

    Ирина

    За несвоевременное представление отчетности по форме 6-НДФЛ законодательством предусмотрен штраф в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его сдачи. Таким образом, с каждым просроченным месяцем штраф будет увеличиваться.

    Мар 31 2016 - 21:49
  • Avatar

    ek-kartaly

    Добрый день, когда появится запись вебинара? Нужно очень много еще раз прорабатывать

    Мар 31 2016 - 08:10
  • Avatar

    olgashanaurova

    Добрый день! Прослушала второй семинар по НДФЛ, но ответы на заданные вопросы не получила. Ответьте, пожалуйста:
    1. Выплачена премия в межрасчетный период, код дохода стоял 2000, изменила на 4800, перепровела документ начисления премии, но дата выплаты во вкладке «Подробнее о расчете НДФЛ» так и осталась последний день месяца. Что нужно сделать, чтобы дата получения дохода стала такая же как дата выплаты?
    2. Во время отпуска сотрудник заболел, затем продление отпуска. В продлении — дата выплаты такая же как в первичном документе по начислению отпуска. В разделе 2 6-НДФЛ это выглядит так: стр. 100 28.01.2016, стр. 110 15.02.2016, стр. 120 29.02.2016. Это правильно?

    Мар 29 2016 - 15:57
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день!
      1. Мы рассматривали порядок исправления даты фактического получения дохода: сначала в доходах, потом во вкладке «Подробнее о расчете НДФЛ» (для этого нужно либо перерассчитать налог, либо поправить дату вручную), и после этого еще в удержанном налоге, т.е. уже в документе на выплату (кнопка «Обновить налог»)
      2. Продление должно «схлопнуться» со сторно отпуска из документа «Больничный лист», поэтому в раздел 2 6-НДФЛ продление отпуска попасть не должно.

      Мар 29 2016 - 16:04
  • Avatar

    Елена Клытченко

    Опять по следам прошлого вебинара по НДФЛ.

    ЗУП 2.5 — даже если не было флажка «НДФЛ начисленный = НДФЛ удержанный» — с учетом того, что рекомендуемая конфигурация 2.5.99.1 была выпущена в конце января, то как минимум январь (и соответственно остальные месяцы) ВСЕМ надо перепроводить…. как правильно перепроводить, если нужно проводить выплату зарплаты, предварительно отменяя те начисления, с которых ещё нельзя брать НДФЛ.
    Получается, что групповой обработкой перепроведения пользоваться нельзя…

    ВОПРОС. Есть ли алгоритм перепроведения? Или достаточно перепровести только начисления? или только выплаты? или все документы? какая последовательность? день в день?

    РЕЗЮМЕ. Получается, с начала года это надо проделать ВСЕМ, и не факт, что этим ручным перепроведением не наделается больше ошибок….

    Мар 29 2016 - 12:39
    • Avatar

      Елена Клытченко

      А ещё в 2.5 если документ был исправлен (введен документ-исправление), то программа не даст перепровести исходный документ. Как с этим быть?

      Мар 29 2016 - 12:41
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Групповая обработка по идее должна сработать, но сначала нужно все документы отменить, а потом последовательно провести: начисление — выплата — начисление — выплата. Важно правильно указывать даты документов, чтобы выстроилась реальная хронологическая последовательность. Постараюсь записать отдельный видеоролик на эту тему.

      Мар 29 2016 - 16:15
  • Avatar

    Елена Клытченко

    Помогите, пжл, разобраться. ЗУП 2.5.

    На прошлом вебинаре по НДФЛ в 2016 был такой момент — надо контролировать, что во всех расчетных документах — оплата отпуска, больничного, разовые начисления (кроме Начисления з/п — там этого не предусмотрено просто) дата получения дохода и дата выплаты дохода для НДФЛ одинаковая. Если дата выплаты НДФЛ раньше даты получения дохода — это грубая ошибка!

    Вопросы такие:
    1) это нужно сделать для всех видов начислений — и 2000, и 2300, и 4800?
    2) какую где дату нужно проставить, если больничный начислен 29.02, а выплачен 01.03? Если везде 01.03, то НДФЛ в расчетном листке уходит в март, бухгалтер считает, что это неправильно.

    Спасибо!

    Мар 29 2016 - 12:33
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день!
      Насчет «грубой» ошибки — это немного не так, потому что форму 6-НДФЛ с такими ошибками можно сдать, контрольных соотношений, проверяющих, чтобы дата удержания налога была больше даты получения дохода, нет. Но… кто ж знает, что еще налоговая будет делать с этой формой, поэтому, конечно, лучше таких ошибок избегать.
      1) Дата выплаты дохода важна для доходов с кодом, отличным от 2000. Доходы с кодом 2000 учитываются на последний день месяца начисления.
      2) 01.03 в соответствии со ст.223 НК РФ

      Мар 29 2016 - 16:23
      • Avatar

        Елена Клытченко

        Спасибо, по поводу второго вопроса — если поставить в больничном 01.03, то в расчетном документе НДФЛ ИСЧИСЛЕННЫЙ тоже становится мартовским, а начислен-то он был 29.02. Вот здесь и расхождение… (прилагаю файл, как было, когда везде была указана дата 29.02).

        Мар 29 2016 - 16:28
        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          Это нормально, посмотрите отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ»: там есть две даты — дата НАЧИСЛЕНИЯ и дата ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА — это разные даты. Рекомендую посмотреть видеозапись нашего первого семинара, я там подробно всё рассказывала.

          Мар 29 2016 - 16:58
  • Avatar

    Елена Анатольевна Попова

    Елена, добрый день!
    У меня такой вопрос:
    Вычеты по НДФЛ на детей внесли в ЗУП 2.5 в конце месяца,25.01.2016 начислили и выплатили отпуск еще без вычетов,29.01.2016г начислили второй отпуск программа пересчитала НДФЛ применив вычеты.Что делать с минусом? В отчете 6НДФЛ она тоже отразила этот минус.Но ведь это все НДФЛ ЯНВАРЯ.

    Мар 29 2016 - 11:27
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Действительно, в ЗУП 2.5 есть такая проблема, возникают минусы в учете удержанного НДФЛ, не схлопываются они с положительным удержанным налогом. В ЗУП 3.0 такого нет, поэтому, думаю, это ошибка в ЗУП 2.5! Что с этим делать — пока ждём, если не исправят, будем править вручную в 6-НДФЛ — на семинаре 12 апреля буду рассказывать уже детально!

      Мар 29 2016 - 17:17
  • Avatar

    Елена Анатольевна Попова

    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос:
    Отпуск, который начался 1 февраля, мы начислили в январе и оплатили 29 января. В конце месяца закрыли зарплату и пересчитали отпуск. Получается необходима доплата по отпуску. Выплата по доплате будет производиться только 10 февраля (вместе с зарплатой). НДФЛ исчислен и удержан разными датами,а документе по отпуску дата одна 29.01.2016г. Перечислили НДФЛ 29.01.2016 из первоначального документа, после перерасчета НДФЛ изменился, и после этого в отчете 6-НДФЛ строка 140 не соответствует карточке КРСБ НА. Как правильно это отразить в ЗУП 2.5, чтобы форма 6 НДФЛ понимала, что по одному и тому же отпуску прошло две фактические выплаты в разных месяцах и получился разный НДФЛ.

    Мар 29 2016 - 11:03
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! К сожалению, а текущей версии программы 1С — никак :(
      Только если дробить сумму начисления, т.е. например, доплату по отпуску начислять как разовое начисление… Если пересчет отпуска происходит в следующем месяце, то всё получается красиво, а вот в рамках одного месяца не умеет программа документы исправлять, из-за этого и проблема!

      Мар 29 2016 - 16:32
  • Avatar

    Виктор

    Добрый день. Почему в ЗУП 2.5 при отражении дохода от заработной платы в гр.130 указывается сумма за минусом фактически выплаченного аванса? Что означает вот такая абра-кадабра — (19 821 = (152 465,81 — 0) / 100 * 13 Итог [19 820,56], когда 152 465,81 >= 0) при проверке контрольных соотношений в ЗУП 3.0?

    Мар 29 2016 - 10:54
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      На вчерашнем семинаре Елена Грянина подробно рассматривала вопросы по заполнению 130 строки и вопросы по авансу в этой строке. Если Вы не смогли быть на прямом эфире семинара, То можете посмотреть запись (когда она появится). Думаю, после просмотра будет все понятно.

      Мар 30 2016 - 11:42
  • Avatar

    irudneva74

    Елена, добрый день!
    У меня такой вопрос:
    При направлении в командировку работнику производится выплата среднего заработка. Зачастую эта сумма в результате получается меньше, чем «текущая зарплата». Поэтому я начисляю две суммы: средний заработок и доплату до оклада. Каким начислением или документом в ЗУП 3.0 правильно сделать начисление «Доплата до оклада»?
    Я попробовала сделать это при начислении текущей зарплаты, изменив вручную сумму результата. Но сомневаюсь, что это верно…должна ли сумма доплаты попадать в рачсет среднего заработка?
    Спасибо.

    Мар 29 2016 - 10:18
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Такую доплату можно оформлять и в документе «Начисление зарплаты…». Можно даже сделать настройки, чтобы она появлялась автоматически, если у сотрудника были в этом месяце командировочные и настроить формулу, которая сама рассчитает доплату.

      Что касается среднего заработка. Расчет среднего производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Согласно п. 2 Положения при расчете среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, применяемые у работодателя, независимо от источников этих выплат. Если эта доплата предусмотрена системой оплаты труда в Вашей организации, то она должна входить в расчет среднего.
      А в расчет среднего для оплаты больничных входит все, на что начисляются страховые взносы.

      Чтобы лучше понять механизм расчета среднего заработка и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

      Мар 30 2016 - 11:40
  • Avatar

    buhapr

    Добрый день!
    Подскажите, как правильно отразить следующую ситуацию в отчете 6 НДФЛ.
    Налог с доходов за декабрь оплатили 30.12.2015. Зарплата за декабрь выплатили 15.01.2016. Какой должна быть дата фактического удержания налога в отчете 6 НДФЛ: фактического перечисления в бюджет или фактической выплаты?.

    Мар 29 2016 - 10:12
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Поскольку зарплату Вы выплатили 15.01.2016 и этим же днем удержали НДФЛ, но после этого не произошло перечисление НДФЛ в бюджет, то налоговая может трактовать подобную ситуацию, как неуплату налога в бюджет. Елена Грянина на вчерашнем семинаре довольно подробно остатанавливалась на подобных ситуациях и возможных вариантах исправления этих ситуаций. Если Вы не смогли быть на прямом эфире семинара, то лучше пересмотреть запись (когда она появиться), думаю после этого будет всё понятно.

      Мар 30 2016 - 11:28
  • Avatar

    laurus08

    Здравствуйте. Лена, дни, в течение которых мы должны выплатить отпускные (не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска) и передать больничный лист в ФСС ( в течение 10 дней с даты получения, у нас пилотный проект), это календарные или рабочие ? Если сегодня, например , принесли б/л, то этот день входит в эти 10 дней и если сотрудник идет в отпуск с 04.04.2016- то могу выплатить отпускные 01.04.2016 ?
    С уважением, Татьяна Александровна

    Мар 29 2016 - 08:53
  • Avatar

    Нажия Горбунова

    Приветствую Мастер-Группа! вопрос Не на семинар!
    Вопрос: у нас умерла сотрудница- что нужно ее мужу оформить? Все как обычно при увольнении плюс матер. помощь по случаю смерти в каком размере не облагается она налогами до 50т.р. (НДФЛ и Страх. взносами)? большое СПАСИБО

    Мар 29 2016 - 08:07
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, её муж является также работником Вашей организации? Вся материальная помощь работнику в связи со смертью члена его семьи не облагается НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК РФ) и вся не облагается страховыми взносами (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

      Мар 30 2016 - 11:23
  • Avatar

    Нажия Горбунова

    Приветствую, Елена.
    Вопрос1: облагаются НДФЛ «доход» родителя за своего ребенка, за предоставленное (бесплатно) место в летнем конном, оздоровит. лагере, оплаченное по субсидии? МЫ НКО -выйграли субсидию на проведение данного мероприятия. (Дети-инвалиды).
    Вопрос 2: какой это будет договор с родителем «безвозмездно предоставленные услуги»? Спасибо

    Мар 29 2016 - 08:02
  • Avatar

    vavostryakova

    Доход выплачен всем в последний рабочий день, но в разделе 2 он почему-то разбит на 2 суммы (не понято как), НДФЛ по стр 110 показывается в полном объеме дважды но с разными датами удержания.Где можно посмотреть расшифровку стр 100? 1с:Бухгалтерия 8.3

    Мар 28 2016 - 20:58
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Добрый день, Вера Алексеевна!
      Вероятно, у Вас проходили в этот месяц больничные или отпускные. Смотреть нужно в универсальном отчете по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» информацию с группировкой по ставке налога, физлицам, дате получения дохода, регистратору на конец анализируемого месяца.
      Разные строки на закладке НДФЛ появляются именно с межрасчетных начислений. Можно корректировать эти данные вручную, поставив галочку по Корректировке НДФЛ. Но лучше проанализировать данные в Универсальном отчете.
      ——————
      По ошибкам в форме 6-НДФЛ и их исправлениям подробно рассказывает в вебинарах, посвященных 6-НДФЛ Елена Грянина: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Вы можете приобрести эти материалы.

      Мар 29 2016 - 12:45
  • Avatar

    vavostryakova

    Здравствуйте! Помогите разобраться . Находимся на УСН.
    В феврале перешли с 1С:8.2 Бухгалтерия на 1:С 8.3. Мы всегда перечисляли заработную плату и все налоги в последний рабочий день месяца, теперь не знаю как все отрегулировать в 6-НДФЛ.
    1. В стр. 070 у меня попали суммы НДФЛ исчисленного, удержанного и перечисленного в декабре 2015г. Отчет 2- НДФЛ за 2015г у меня заполнился правильно.
    2. раздел 2.
    стр100 01.12.2015 29000 начис. з/пл минус аванс
    стр110 11.01.2016 5720 перечислен 25.12.2015
    стр 120 12.01.2016
    11 января перечислили 900 руб. долг за декабрь (была ошибка платежке)
    далее:
    стр 100 01.12.2015 43431 не поняла откуда эта цифра
    стр 110 15.01.2016 12431 перечислен 25.12.2015
    стр 120 16.01.2016

    Мар 28 2016 - 20:15
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Все верно.
      1. Раздел 2 формы 6-НДФЛ не коррелирует с разделом 1.
      — Раздел 1 полностью совпадает с формой 2-НДФЛ и ею проверяется.
      — Раздел 6 включает к показу удержанный НДФЛ, начисленные вне отчетного периода, например, если выплата дохода за декабрь 2015 прошла в январе 2016 году.
      Это нормально.
      2. По строке 100 идут данные начисления зарплаты. Если выплачивали зарплату за декабрь, то дата получения дохода должна быть = 31.12.2015. Дату можно поправить в документе начисления зарплаты за декабрь на закладке «НДФЛ».
      По строкам 110 и 120 — смотрите даты удержания (выплаты зарплаты) и перечисления (списание с р/счета). Памятка «Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году» проходила в рассылке 26 марта 2016 года. Она у Вас должна быть, посмотрите ее.

      И опять рекомендуем к приобрести семинары Елены Гряниной, чтобы снять вопросы по 6-НДФЛ.

      Мар 29 2016 - 21:57
  • Avatar

    Жанна Горлова

    Здравствуйте. Помогите разобраться с заполнением 6 НДФЛ.
    1. Наша компания всегда удерживала и перечисляла НДФЛ в день выплаты аванса 22 числа. Проблем с этим не возникало. Получается в строке 100 дата 31.03.2016, строке 110 — 22.03.2016, строке 120 — 23.03.2016. Я знаю, что удержание НДФЛ по зарплате мы должны отразить только одной датой по строке 110 (плановая выплата з/пл 7 апреля). Но что теперь указать в отчётности, если мы уже удержали и оплатили НДФЛ. Проигнорировать удержание НДФЛ с аванса 22 марта и отразить уплату НДФЛ только 7 апреля (окончательная выплата з/пл), не смотря на то, что налог был частично удержан и перечислен 22 апреля?
    2. Отпуск, который начался 2 апреля, мы начислили в марте и оплатили 28 марта. В конце месяца закрыли зарплату и пересчитали отпуск. Получается необходима доплата по отпуску. Должна ли эта доплата попадать в первый квартал 6НДФЛ? Выплата по доплате будет производиться только 7 апреля (вместе с зарплатой). Получается не должна. Как правильно это отразить в ЗУП 2.5, чтобы форма 6 НДФЛ понимала, что по одному и тому же отпуску прошло две фактические выплаты в разных месяцах. Ведь дата выплаты дохода в док-те по отпуску стоит 28 марта.

    Мар 28 2016 - 17:25
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. «Наша компания всегда удерживала и перечисляла НДФЛ в день выплаты аванса» — Елена Грянина подробно разбирала все минусы такого варианта удержания НДФЛ. Пересмотрите соответствующие уроки первого семинара от 22 марта. Там же она пояснила, как можно выкрутиться, если всё-таки НДФЛ в 2016 году был удержан при выплате аванса, а не при выплате зарплаты.
      2. Пока трудно сказать как лучше отражать эту ситуацию в ЗУП 2.5, думаю к семинару 12 Апреля мы уже сформируем мнение по этому вопросу и Елена покажет разбор подобных пересчетов. Поэтому приглашаем Вас на наш семинар и будем вместе разбираться.

      Апр 7 2016 - 15:14
  • Avatar

    asterlana

    просим рассмотреть решение вопроса, который вы разбираете в обучающем курсе и в семинаре Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году (но даете как изменить регистры только для БП 3.0, но не ЗУП 3.0)
    «Рассчитываем отпускные сотруднику документом отпуск, этим же документом ему рассчитывается заработная плата по дату выплаты (в данном примере по 15.01.16) и рассчитывается НДФЛ со всей начисленной суммы. Начисленный НДФЛ разбивается на 2 суммы: 2869 – НДФЛ с отпускных, дата получения дохода – 15.01.16; а 1755 – НДФЛ с начисленной заработной платы, которую мы перечислили как и отпускные 15.01.16, дата получения дохода ставится конец месяца – 31.01.16. Таким образом получается несоответствие даты получения дохода (31.01.16), которая будет попадать в отчет 6-НДФЛ с датой удержания (15.01.16) и с датой фактического получения дохода (15.01.16), когда деньги были перечислены на расчетный счет сотрудника, т.к. дата удержания и перечисления не может быть ранее даты получения дохода.»
    Подробно во вложенном письме

    Мар 28 2016 - 16:53
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Этот вопрос сегодня разбирался на семинаре. Если Вы не смогли присутствовать на прямом эфире, то можете в ближайшее время пересмотреть семинар в записи.

      Мар 29 2016 - 17:26
  • Avatar

    oa_gvozdenko

    В организации выплата з/п 10 числа. Сотрудник увольняется до выплаты з/п. К примеру 5 апреля. Ему полагается выплатить доход в день увольнения и за март и за апрель. В отчет 6-ндфл суммы з/п за март и за апрель должны разбиться на 2 даты? Т.е. первая запись(за март сумма з/п) в разделе 2 — 31.03.16 выплата дохода, 05.04.2016-удержан ндфл, 06.04.2016-срок перечисления налога, Вторая запись (за апрель з/п) — 05.04.16 выплата дохода, 05.04.2016-удержан ндфл, 06.04.2016-срок перечисления налога.
    Или должна быть одна запись(и за апрель и за март) — 05.04.16 выплата дохода, 05.04.2016-удержан ндфл, 06.04.2016-срок перечисления налога. И как это правильно сделать в 1С ЗУП? У сотрудника в марте не только оклад, но и премии, оплата по среднему и т.д. Работаем в ЗУП 2.5.
    Спасибо!

    Мар 28 2016 - 16:42
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      По логике правильным является первый предложенный вариант: «…Т.е. первая запись(за март сумма з/п) в разделе 2 — 31.03.16 выплата дохода, 05.04.2016-удержан ндфл, 06.04.2016-срок перечисления налога, Вторая запись (за апрель з/п) — 05.04.16 выплата дохода, 05.04.2016-удержан ндфл, 06.04.2016-срок перечисления налога…»
      В ЗУП 2.5 для этого придется «извращаться». Провести начисление зарплаты за март ТОЛЬКО этому сотруднику, провести начисление за апрель только этому сотруднику, сделать расчет при увольнении и отразить выплату по этому сотруднику. Главное, чтобы на момент выплаты не было проведено «Начисление зарплаты» за март по остальным сотрудникам (этот принцип учета в 2.5 Елена Грянина рассказывала на первом семинаре).

      Мар 29 2016 - 17:21
  • Avatar

    Владимир

    Здравствуйте, у меня два вопроса:

    1. Как быть бюджетникам, которые выплачивают зарплату за месяц до того, как наступило последнее число месяца? Табеля закрывают 25 числа, ЗП выплачивают 27.

    В форме 6-НДФЛ при этом получится, что дата получения дохода 29.02.2016, а дата удержания налога 27.02.2016. Из семинара понял, что это может считаться ошибкой раздела 2.

    При этом при проведении документа «Начисление ЗП» в ЗУП 3.0 ставится только последнее число месяца в дату получения дохода.

    2. Если у работника вычеты полностью перекрывают зарплату, удержанного налога не будет. Однако, в 1 разделе мы покажем сумму начисленного дохода и сумму вычетов. А надо ли показывать данные по этому работнику в разделе 2, с нулевой строкой 140 ?

    Спасибо.

    Мар 28 2016 - 14:48
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. То как ведет себя документ (проставляет последний день месяца) вызвано требованиями ФНС по отражения «Даты фактического получения дохода» для зарплаты (код дохода 2000). Вопрос по Вашей ситуации (и в целом ситуации для бюджетников, которые также начисляют и выплачивают зарплату) лучше задать в ФНС. Кто-то кроме ФНС врядли сможет дать пояснения по этому поводу.
      2. Скорее всего программа такую строку вообще не создаст, поскольку для этого сотрудника не будет отражен факт удержания налога при выплате ему зарплаты. Другое дело, если с выплатой этому сотруднику в одной ведомости будут выплачиваться и зарплата других сотрудников, тогда на дату выплаты соответствующая строка в 6-НДФЛ будет создана.

      Мар 29 2016 - 17:14
  • Avatar

    Светлана Ивлева

    Извините, если повторюсь( написала вопрос в общей ветке).
    Работаю в ЗУП 2.5. При подготовке отчета по форме 6-НДФЛ неправильно указывается сумма начисленного больничного. Больничный с 16- 25 февраля, начислен 26 февраля и выплачен 04 марта в сумме 16810,80. Все даты и НДФЛ показываются корректно, а сумма больничного и соответственно ведомость зарплаты от 29 февраля — «криво». Больничный 16807,50. Откуда могла взяться такая сумма даже предположить не могу. Жду завтрашний вебинар.

    Мар 28 2016 - 14:10
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да, в сегодняшнем вебинаре Елена рассматривала этот вопрос и возможные ситуации, почем так могло произойти. Если у Вас не получилось присутствовать на прямом эфире семинара, то можете просмотреть его в записи.

      Мар 29 2016 - 17:04
Добавить комментарий или вопрос: