Запись семинара от 22.03.2016 «НДФЛ – 2016 в программах 1С»

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать запись семинара «НДФЛ – 2016 в программах 1С»

Прямой эфир семинара прошёл 22 марта 2016 г. Лектор: Елена Грянина

Для Вашего удобства Елена перекомпоновала запись и перезаписала некоторые видеофайлы с демонстрацией сложных примеров, т.е. запись отличается от прямого эфира.

Скачать в архиве RAR, 298 Мб

Скачать в самораспаков. архиве EXE, 299 Мб

 

Общая продолжительность семинара: 2 часа 53 минут

Памятка «Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году».

Рекомендуем скачать также памятку по НДФЛ, если Вы не скачивали ее ранее.

Скачать Памятка НДФЛ 2016, в архиве RAR

Скачать Памятка НДФЛ 2016, в самораспаков. архиве EXE

 

На семинаре мы подробно разобрали:

Блок 1. Изменение в учете по НДФЛ у налоговых агентов в 2016 году
1. О семинаре
2. Изменение в учете НДФЛ в 2016 году в законодательстве и в программах «1С»
Блок 2. Учет доходов для НДФЛ
1. Учет доходов для НДФЛ в программах «1С»
2. Если поздно установили обновление
3. Почему в «Больничном» удваиваются вычеты
4. Некоторые нюансы учета доходов в 1С
5. Нюансы регистрации доходов в перерасчетах
6. Регистрация прочих доходов
Блок 3. Налоговые вычеты
1. Налоговые вычеты на детей
2. Имущественные и социальные вычеты
3. Профессиональные вычеты и вычеты по частично облагаемым доходам
Блок 4. Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ
1. Виды учитываемого НДФЛ и регистры учета в программах «1С»
2. Порядок исчисления НДФЛ
3. Исчисление НДФЛ с резидентов и нерезидентов
4. НДФЛ с иностранцев, работащих по патенту
5. Аналитика учета исчисленного НДФЛ, возможные ошибки при исчислении НДФЛ в «1С»
6. Порядок удержания НДФЛ
7. Почему НДФЛ не удерживается с авансов по зарплате
8. Как удержится налог, если много выплатили в аванс и мало в зарплату
9. Возможные ошибки при удержании НДФЛ в «1С»
10. Проблемы регистрации удержанного НДФЛ в ЗУП 2.5
11. Переход на учет без флажка «Принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный» в ЗУП 2.5
12. Если перешли на учет в ЗУП 3.0 с 2016 года
13. Учет перечисленного НДФЛ
14. Перечисление НДФЛ до выплаты зарплаты
Блок 5. Отрицательный исчисленный НДФЛ)
1. Учет излишне удержанного НДФЛ в программах «1С»

ВНИМАНИЕ! Коллеги, напоминаем, Все наши записи защищены авторским правом в соответствии с законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных прав». За незаконную передачу наших материалов 3-м лицам грозит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Дата публикации: Мар 26, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (41)
  • Avatar

    olgashanaurova

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, семинар по 6-НДФЛ, который состоится 22 апреля для всех платный? Или те, кто оплачивал 3 предыдущих семинара по 6-НДФЛ он будет без дополнительной оплаты? Спасибо.

    Апр 20 2016 - 09:29
  • Avatar

    scvo70

    В декабре 2015 весь НДФЛ отсторнировался за весь 2015 год по всем сотрудникам.
    Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.21) .Сдали годовой баланс, закрыли период-установили дату запрета редактирования документов-31.12.2015. Стали разбираться как делать 6 -НДФЛ. Обновили программу. Чтобы перепровести документы за 1 квартал 2016 г, 1с нужно, чтобы был открыт период 31.12.2015 года. Открыли период, перепровели документы, а 1 с в декабре 2015 года отсторнировала всем сотрудникам весь НДФЛ за весь 2015 год.
    31.12.2015 «Начисление зарплаты работникам 00000000128 от 31.12.2015 23:59:59
    Налог на доходы физических лиц» «Иванова Наталья Александровна
    » «Налог (взносы): начислено / уплачено
    ООО «»Х»»» 70 -19*808,00 68.01 -19*808,00 .. Что за ерунда? может это быть связано с тем, что в 1 с еще что то не доработано по 6-НДФЛ? что делать? Спасайте. Ждать ли обновлений еще?

    Апр 19 2016 - 16:28
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Добрый день!
      Мы не работаем с Бухгалтерией КОРП, только с обычными бухгалтериями (базовая и ПРОФ), но то, что Вы описываете (минусы по прошлым периодам) было рассмотрено на семинарах Елены Гряниной.
      Если я правильно понимаю ситуацию, то Вам нужно «схлопнуть» остатки по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на 31.12.15.
      Ситуация возникла из-за того, что в связи с новыми требованиями учета по датам начисления, удержания и перечисления НДФЛ были добавлены новые измерения в налоговые регистры НДФЛ.
      Внести изменения можно документом Операции, введенные вручную — корректировка регистров — выбор регистра накопления.
      ————————————
      Как это сделать рассказывалось на семинаре «Революция по НДФЛ»: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Вы можете его приобрести.

      Апр 19 2016 - 17:34
  • Avatar

    Ирина Амахина

    Здравствуйте ещё раз! Теперь вопрос по программе Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2)
    1. Если раньше в 130 строку не попадал аванс, то теперь при увольнении в 130 строку не попадает зарплата текущего месяца. Проверяли в нескольких организациях.
    2. Начисление по б/л январь 2016 (документ: дата документа 14.01.16, дата выплаты дохода 15.02.16, такие же даты в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом и дата получения дохода на закладке НДФЛ 15.02.16 а теперь 6-НДФЛ строки 100 и 110 соответственно 15.02.16, к строкам 120-130 вопросов нет. Правильная ли дата 15.02.16 указывается в 100 строке отчета. P.S. Выплата дохода по б/л и з/п за январь произведена одной ведомостью, строк 100-140 2 блока. Могу выслать скритшоты. Спасибо, заранее.

    Апр 7 2016 - 17:13
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день!
      1) Алгоритм заполнения строки 130 изменился — посмотрите в рассылке вчера отправляла слайд с новым алгоритмом, и + можно посмотреть видеоурок в записи семинара №2 «Подготовка к 6-НДФЛ» (я видео по 130 строке перезаписала после прямого эфира) — там показываю на примере в ЗУП 3.0 как заполняется 130 строка (в ЗУП 2.5 теперь тот же алгоритм).
      2) Для пособия по временной нетрудоспособности заполнение 6-НДФЛ должно быть следующее: дата получения дохода (строка 100) = дате выплаты пособия, дата удержания налога (строка 110) = дате выплаты пособия, срок перечисления (строка 120) = последний день месяца выплаты пособия.

      Апр 8 2016 - 08:52
  • Avatar

    Ирина Амахина

    Здравствуйте! У нас тоже нет универсальный отчета по Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.91.1)). Можно ли получить данных отчет. Спасибо

    Апр 7 2016 - 16:43
  • Avatar

    anzenikova

    Подскажите, пожалуйста. Может где-то уже было. я упустила. Сотрудника увольняют 25.03.2016. Окончательный расчет идет документом Начисление з/п.
    В регистр «Дата исчисления/удержания налога» записывается равной 31.03.2016
    А в 6НДФЛ, если я верно понимаю, мы должны показать её равной дате увольнения.
    Руками дату исправлять в документе «Начисление з/п»?

    у нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.100.1)

    Апр 4 2016 - 16:30
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В строке 100 отчета 6_НДФЛ — должна быть дата увольнение сотрудника. Она определяется в соответствии с тем, какая дата стоит в поле «Дата получения дохода» на вкладке НДФЛ документа начисление зарплаты. При отражении факта выплаты документом «Зарплата к выплате» эта дата из документа «Начисление…» подхватывается и отражается в регистре «НДФЛ расчеты с бюджетом» и в итоге попадает в 6-НДФЛ. А строка 110 заполняется с учетом даты документа выплаты — «Зарплата к выплате». (это я расписал с учетом того. что галочка в настройках Параметров учета снята). Ну и конечно необходимо корректно вводить последовательность документов начисления и выплаты зарплаты. Об этом Елена Грянина подробно говорила в семинарах.

      Апр 6 2016 - 11:21
      • Avatar

        anzenikova

        Т.е. в документе Начисление з/п. на закладке НДФЛ мне необходимо вручную изменить дату 31.03.2016 (которая там возникает автоматически при расчете) на дату увольнения сотрудника?

        Апр 7 2016 - 09:56
        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          да, насколько я помню пока разработчики не автоматизировали этот момент в ЗУП 2.5, надо проставить самостоятельно.

          Апр 7 2016 - 18:18
          • Avatar

            vav

            Добрый день. У нас такая же ситуация. Дата увольнения сотрудника 28.01.2016(в документе Начисление зарплаты на вкладке НДФЛ стоит 28.01.2016), а в регистр «НДФЛ расчеты с бюджетом» встает дата выплаты дохода 28.01.2016, а дата исчисления/удержания встает 31.01.2016. При проведении документа Зарплата к выплате не происходит удержание НДФЛ. Почему?(возможно потому что дата удержания стоит 31.01.2016, но программа эту дату ставит автоматически) Как её поменять?

            Апр 19 2016 - 13:44
            • Avatar

              vav

              если документы выплаты провести от 01.02.2016, то налог удерживается 01.02.2016 — что не правильно.

              Апр 19 2016 - 13:46
            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

              Здравствуйте!
              Пришлите пожалуйста сркрин документа «Начисление зарплаты», чтобы была видна вкладка «НДФЛ» с этим сотрудником, а также движения регистра «НДФЛ расчеты с бюджетом», которые делает этот документ по рассматриваемому сотруднику. Также уточните Вы ведете учет С ГАЛОЧКОЙ или БЕЗ ГАЛОЧКИ (надеюсь Вы смотрели семинар и поймете о чем я).

              Апр 19 2016 - 20:53
              • Avatar

                vav

                Дмитрий, спасибо за оперативный ответ. Разобрались. Просто документ на выплату зарплаты был с видом «Расчет при увольнении» и он почему -то не делает записи по расходу НДФЛ, а если у него поставить в реквизит «Выплачивать» значение «Зарплата», то удержание происходит корректно. Спасибо за внимание вопрос снят.

                Апр 20 2016 - 09:20
  • Avatar

    04_olga_07

    Здравствуйте, а где мне найти Универсальный отчет по Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ у меня версия Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.91.1).Спасибо. Посмотрела семинар, спасибо, так помог. хорошо. Только возник еще один вопрос. Так как я выплатила в аванс все зарплату и сделала документ корректировка учета НДФЛ -удержанный НДФЛ, так он что в форму 6 НДФЛ не должен что ли попасть?

    Апр 4 2016 - 03:17
  • Avatar

    Галина Бурлак

    Елена, я попробовала сделать и со сброшенным флажок и когда флажок стоит, у меня получается, что если флажка нет, то и регистры кроме начисленного НДФЛ ничего не встает и декларация по 2 разделу вообще не заполняется! а если флажок стоит, то регистры заполняются и в разделе 2 и числа и суммы появляются! что мне делать в этом случае, почему так происходит и все-таки как мне быть в этом случае, как быть с этим флажком?!

    Апр 1 2016 - 12:42
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Записи в регистрах формируются при проведении документов. Нужно Вам разбираться с данными в Вашей базе, последовательно перепроводить документы — смотрите видеозаписи семинара — я подробно там всё рассказываю. Если Вам что-то конкретное не понятно, то спрашивайте.

      Апр 1 2016 - 13:02
  • Avatar

    Галина Бурлак

    Здравствуйте Елена у меня что-то сплошные вопросы после просмотра семинаров! если я сбрасываю флажок в ЗУП 2.5, то у меня нет регистров по уплате и перечислению НДФЛ, а если ставлю, то тогда все появляется, что-то я совсем запуталась- так надо ставить флажок или нет? или все вручную заполнять?

    Мар 31 2016 - 15:00
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Галина, флажок лучше сбросить, после этого перепровести документы по начислению и удержанию НДФЛ в правильной хронологической последовательности. Сначала попробуйте на копии базы.

      Апр 1 2016 - 12:16
  • Avatar

    afel1975

    Здравствуйте! Большое спасибо за отличные семинары!
    У меня вопрос — а что делать с Бухгалтерией 2.0? При начислении зарплаты за март задвоились вычеты по НДФЛ, перезаполнила документ — НДФЛ вообще отсторнировался.

    Мар 31 2016 - 11:28
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Елена Сергеевна, разработчики Бухгалтерию 2.0 поддерживают ограниченно и мы тоже уже сориентировали наших подписчиков на переход на ред. 3.0. Все наши курсы по Бухгалтерии уже на 3.0 и разбор ошибок и Отчетности — тоже. Вариант — переходите тоже, будет проще получать помощь.
      —————————
      Пока предварительно можем только посоветовать распровести все документы по зарплате и выплатам за март и провести их в правильной последовательности. Очень часто ошибки связаны именно с этим. Зарплата очень критична к последовательности проведения документов, сейчас, после доработки налоговых регистров по НДФЛ — особенно.

      Мар 31 2016 - 11:42
  • Avatar

    Ольга Метелева

    Добрый день! Просмотрела запись онлайн-семинара «Подготовка к сдаче 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года» от 29 марта 2016 г.. Конечно же, во-первых, большое спасибо Вам за Ваш труд и профессионализм!
    У меня вопрос: 1. В блоке 2 раздел 4 Некоторые нюансы учета доходов в 1С, Елена говорит о том, что при выплате премии с кодом 2000 в середине, например, месяца, дата получения дохода ставится последнее число месяца, в котором эта премия начислена и далее можно, по крайней мере сейчас, поставить код 4800 и отчет 6 НДФЛ раздел 2становится красивый. Это понятно стало, а вот как быть, если день выплаты зарплаты последнее число месяца по трудовым договорам и это число попадает на выходной день. Так случилось в январе 2016 г. В раздел 2 попадает дата получения дохода 31.01.2016 . , дата удержания налога 29.01.2016, срок перечисления 30.01.2016 г., что делать?, тоже менять руками???? Подскажите как же быть???? Спасибо!!!!

    Мар 30 2016 - 09:50
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день, Ольга! Спасибо за теплые слова!

      как быть, если день выплаты зарплаты последнее число месяца по трудовым договорам и это число попадает на выходной день. Так случилось в январе 2016 г. В раздел 2 попадает дата получения дохода 31.01.2016 . , дата удержания налога 29.01.2016, срок перечисления 30.01.2016 г., что делать?,

      Смотрите, контрольные соотношения такую 6-НДФЛ вполне пропустят, поэтому можно попробовать сдать и так. Но если налоговики захотят придраться, то у них будет повод. Оптимально запросить письменное разъяснение от ФНС, как в данном случае правильно заполнить форму 6-НДФЛ, и последовать этим разъяснениям. А на будущее лучше постарайтесь уйти от такой схемы выплаты зарплаты.

      Мар 30 2016 - 19:44
  • Avatar

    Елена Любецкая

    Добрый день, Елена! Семинары по НДФЛ -это супер! Такой информации нигде нет, а тем более-реализация в прграмме 1-С. Все это новое, ни разу не сданное. Большая просьба, если это возможно, выслать слайды вебинаров.Заранее благодарна Елена

    Мар 29 2016 - 16:30
  • Avatar

    kumacheva

    Сотрудник уходит в отпуск с 01 апреля . Начисление и выплата отпуска 29.03.2016. НДФЛ перечислен в бюджет 31.03.2016.
    В каком квартале показывать в 6-Ндфл начисление НДФЛ?
    В 1 разделе исчисленный доход (строка 020) с отпускных я не покажу, т.к. это доход за апрель.
    В 2 разделе я должна показать в строке 100 дату фактического дохода 29.03.16 в строке 110 так же 29.03.2016 а в строке
    У меня будет «перекошен» раздел 1 и раздел 2 ?00

    Мар 29 2016 - 12:15
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Начисление и выплата отпуска 29.03.2016, т.е. дата получения дохода 29.03.2016 (отпускные учитываются для НДФЛ именно по дате выплаты), дата удержания налога 29.03.2016 — следовательно, эта операция отражается в 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г: и в разделе 1 и в разделе 2.

      Мар 29 2016 - 16:28
  • Avatar

    vavostryakova

    Извините, неправильно написала номера строк. Конечно же НДФЛ по стр 140, а доходы по стр 130( хотелось бы посмотреть расшифровку)

    Мар 29 2016 - 11:08
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      1. По 130 строке расшифровки нет: 130 строка = сумма выплаты, при которой был удержан налог + сумма удержанного НДФЛ (причем сумма выплаты без фактически выплаченного аванса).
      Цитирую ответ Елены Гряниной по заполнению строки 130: «Вот ответ от службы техподдержки 1С по этому вопросу:
      Описано задуманное поведение, связанное с тем, что при выплате аванса налог не удерживается. Дополнительно сообщаем, что ФНС разрабатывает новую трактовку порядка удержания налога в 2016 году, по получении официального ответа на запрос по этой позиции поведение программы будет уточнено».

      2. НДФЛ по строке 140 — сумма удержанного НДФЛ за 1 кв., если Вы сдаете 6-НДФЛ за 1 кв. 2016.
      Строите Универсальный отчет по Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и делаете отбор по дате получения дохода в промежутке с 01.01.2016 по 31.03.2016 по колонке «Удержано» (с учетом начисленных в прошлом году, но выплата по которым прошла уже в 2016 году).

      * Все это показывалось на семинаре Елены Гряниной. Вы можете приобрести запись семинара.

      Мар 29 2016 - 21:40
  • Avatar

    vavostryakova

    Доход выплачен всем в последний рабочий день, но в разделе 2 он почему-то разбит на 2 суммы (не понято как), НДФЛ по стр 110 показывается в полном объеме дважды но с разными датами удержания.Где можно посмотреть расшифровку стр 100? 1с:Бухгалтерия 8.3

    Мар 29 2016 - 10:02
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Добрый вечер, Вера Алесеевна!
      По вопросам 6-НДФЛ Елена Грянина проводила подробные семинары, где рассказывала об ошибках заполнения и возможности их исправления. Семинары по 4 и 2 часа — очень большие, Вам нужно посмотреть их.
      В предыдущем комментарии я писала о построении в Универсальном отчете отчета по регистру Расчеты налоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, настройки по проверке строк 110 и 100 приводились в сегодняшнем вебинаре: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

      Мар 29 2016 - 21:27
Добавить комментарий или вопрос: