[БЕСПЛАТНО] 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ред. 2.0 – бесплатные материалы

Курсы 1С 8.3 » Бесплатные видеоуроки 1С 8.3 » [БЕСПЛАТНО] 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ред. 2.0 – бесплатные материалы

Дорогой Коллега

Ниже вы можете скачать на свой компьютер и посмотреть все доступные бесплатные материалы по работе в 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 редакция 3.0.

Если рядом есть ещё кнопка “Смотреть онлайн”, тогда вы можете посмотреть запись онлайн – без скачивания! (на ваше усмотрение).

ВНИМАНИЕ! Дождитесь полного скачивание архивного файла! Если возникнут вопросы со скачиванием, разархивированием и запуском, тогда смотрите подробную инструкцию здесь >>

21 Ошибка в применении 1С:8, за которые Вас могут уволить – Часть 1 (Ошибки 1-13)

Скачать курс в архиве RAR, 142 Мб

Скачать курс в самораспаков. архиве, 142 Мб

Автор: Ольга Шерст, 2012 г.

21 Ошибка в применении 1С:8, за которые Вас могут уволить – Часть 2 (Ошибки 14-21)

Скачать курс в архиве RAR, 99.3 Мб

Скачать курс в самораспаков. архиве, 99.3 Мб

Автор: Ольга Шерст, 2013 г.

Дорогой Коллега , если у вас возникли любые технические вопросы со скачиванием и запуском данных материалов, тогда посмотрите инструкцию здесь либо напишите в комментариях ниже о том, что конкретно не получается, наша техническая поддержка вам поможет.

Дата публикации: Окт 17, 2015

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 2,00 из 5)

Загрузка...

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (34)

e.kovaleva Янв 21 2022 - 17:00 Войдите, чтобы ответить

Добрый вечер. Подскажите а в 1С 8.2 Сведения о застрахованном лице для ФСС реализован? Если да, то где его искать.
- Татьяна Босых - Куратор Profbuh8.ru Янв 23 2022 - 08:05 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  У нас нет базы Бухгалтерия 2.0
  В программе Бухгалтерия 3.0 отче Сведения о застрахованном лице (ФСС) можно создать раздел Зарплата и кадры – Страховые взносы – Сведения о застрахованном лице (ФСС).
  Мы рекомендуем переходить с Бухгалтерия 2.0 на 3.0.
kapan Ноя 2 2016 - 15:56 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте, вопрос по Бухгалтерии 8.2, какую типовую обработку можно использовать для переноса остатков и справочников в 1С: Комплексная автоматизация 2.2.1. Либо может есть видео инструкция или методическая литература по переносу данных.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 16:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Анна! К сожалению, мы не можем Вам помочь в данном вопросе. Мы не работаем с конфигурацией 1С: Комплексная автоматизация 2.2.1. Правила обмена создаются с помощью конфигурации “Конвертация данных”, но быстро разобраться с данной конфигурацией не получится (нужно обучение). Попробуйте посмотреть подобные разработки для КА 2.2.1 на данном сайте http://infostart.ru/public/126986/
  - kapan Ноя 2 2016 - 16:49 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо большое, Елена.
643334 Окт 11 2016 - 17:07 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Как в 8.2 отразить проводки по НДС по Договору цессии?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 12:05 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Уточните, пожалуйста, какую сторону в договоре Вы представляете.
visit-revu Сен 29 2016 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

Каким образом можно списать РБП раньше срока? т.е. остаток по нему нужно аннулировать
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 20:18 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Не ясны мотивы, по которым Вам необходимо аннулировать остаток на счете 97. Но если говорить о технической стороне, то можно списать остаток документом “Операция введенная вручную”, обосновав, конечно, бухгалтерской справкой причины такого списания.
Екатерина Баранова Июл 27 2016 - 19:55 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Подскажите пожалуйста , как в Бухгалтерии 8.2 можно сделать доначисление страховых взносов и отразить в РСВ-1 , путем корректировки в исходном отчете.(заполнение стр.120,раздел 4 и раздел 6.6)Спасибо!!!
- Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 21:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Екатерина! В отчете РСВ-1 можно и вручную указать добавить корректирующие сведения в Раздел 6. Меню Кадры – Подготовка данных в ПФР. Формируете отчет за полугодие, нажимаете кнопку Добавить Раздел 6, ставите флаг – сведений корректирующие за какой период, в нижнем окне выбираете сотрудника и заполняете по нему сведения. Введенная пачка отразится в разделе 4. Но нужно понимать что все корректировки которые Вы здесь делаете не отражаются в учетных данных программы, т.е. нет проводок в БУ и НУ по доначислению страховых взносов, нет движений по регистрам учета. Что бы дать Вам рекомендации как внести исправления в учете, нужно знать в связи с чем происходит доначисление страховых взносов. Порядок действий будет разным в зависимости от ситуации: возможно Вы не правильно выбирали тариф страховых взносов, или доход был неправильно учтен как не облагаемый страховыми взносами, или др. варианты.
  - Екатерина Баранова Июл 28 2016 - 14:14 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день! Был не правильно учтен доход в январе 2016г.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 01:10 Войдите, чтобы ответить
      
      Ответ отправлен на e-mail
gapeenkovi Июл 6 2016 - 16:42 Войдите, чтобы ответить

Как отразить в 1С 8,2 начисление по больничному и взаиморасчет с ФСС
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 6 2016 - 17:57 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, gapeenkovi,
  Мы уже не работаем с 8.2, в 8.3 эти моменты уже разработчиками решены.
  Начисление по больничному Вы можете сделать через добавление новых начислений (НДФЛ 2300):
  – Оплата б/л за счет средств работодателя
  – Оплата б/л за счет средств ФСС РФ
  После этого назначить эти начисления сотруднику при начислении зарплаты, вручную просчитав сумму по этим видам начислений.
  Для отражения в регламентированной отчетности сведений о начисленном пособии по временной нетрудоспособности необходимо зарегистрировать документ Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ.
  
  Взаимозачет мы обычно проводим ручной операцией.
  ———————-
  Для 8.2 посмотрите эти наши статьи.
  http://www.profbuh8.ru/2016/05/nachislenie-i-vyiplata-zarplatyi-strahovyie-vznosyi-v-1s-8-2/?preview=true&preview_id=38472&preview_nonce=de54f7829f
  http://www.profbuh8.ru/2016/04/nachislenie-zarabotnoy-platyi-i-strahovyih-vznosov-v-1s-8-2-na-primere/
nadi.sheveleva Июн 4 2016 - 23:06 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Помогите пожалуйста, оформить правильно в программе 8,2 раелизацию рекламной продукции свыше 100 руб.
Сначала у нас требованием накладной на 44 счет списываются рекламные материалы. Потом, мы операцией *бухгадтреский и налоговый учет) начисляем сумму НДС к уплате
Проводки бухгалтерские
91.2,01/68,02-начислен НДС
налоговые проводки формируются по кнопке заполнить
91.02.7 ПР-прочие внереализационные
НЕ03- прочие внереализационные не принимаемые для н/о
Потом формируем документ “Отражение НДС начисленный” там формируем счет фактуру.
Все вроде начислется верно и книгу продаж эта сумма попадает с правильной строчкой.
Но мы еще делаем проводки по ПБУ 18. и хотим настпроить отчет по расчету налога на прибыль. Так вот там эта сумма встает красным по столбу ПР, а в БУ она не отражена.
В требовании накладногй тоже нет возмоджности выписать счет фактуру.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 6 2016 - 11:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  “Потом, мы операцией *бухгадтреский и налоговый учет) начисляем сумму НДС к уплате”
  Все верно, с НДС не проходит номер с оформлением ручной проводкой, поскольку данные отражаются только в бухгалтерском регистре, а в наловых – нет. Отчет налога на прибыль и все декларации строятся именно на основании этих регистров. Конкретно – “НДС Продажи”.
  Для этой операции Вы можете воспользоваться документом “Отражение начисления НДС”, он сделает нужную проводку в налоговый регистр “НДС Продажи”.
  Проверите себя, сформировав отчет по Книге продаж.
  ——————–
  Мы практически уже не работаем с Бухгалтерией 2.0 и у нас есть отличные курсы по Бухгалтерии 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
  Переходите! Там больше Возможностей и удобнее работать.
  Если будут сложности с реализацией того, что я Вам написала, то можно поработать с вашей базой в рамках индивидуальной консультации. Но это уже будет платно.
lfif1974 Апр 19 2016 - 14:22 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Подскажите пожалуйста как оформить на работника табель и провести оплату за дни командировки приходящиеся на субботу и воскресенье в 1С 8.3 Комплексная. Работник на 40часовой рабочей неделе с окладом. По приказу за это время работнику предоставляются отгулы в том же месяце.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 14:42 Войдите, чтобы ответить
  
  К сожалению, не работаем с Комплексной конфигурацией. Только с ЗУП, Бухгалтерией и УТ.
  Вам лучше обратиться за консультацией на горячую линию 1С или в фирму-франчайзи 1 С, у которой приобретали программу.
zholudeva_av Мар 10 2016 - 12:38 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с комиссионной торговлей. Мне необходимо отразить операции как у комиссионера, так и у комитента, может есть какой нибудь наглядный пример.
galina.z2014 Мар 6 2016 - 04:03 Войдите, чтобы ответить

подскажите пожалуйста,что мне скачать,если я хочу обучиться программе 1С,чтоб работать продавцом в магазине
- Ольга Люлина Profbuh8.ru Мар 8 2016 - 20:15 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  
  Ответили Вам по эл. почте.
iravi11 Фев 26 2016 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
Организация применяет УСН. В 1С 8.2 при проведении поступления на р/с возврата займа, выданного др. организации, сумма займа попадает в КДиР в графу 5. Выбран вид операции – Расчеты по кредитам и займам, счет учета займа 58.3
Операцию нужно корректировать вручную или есть другой способ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 13:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Ирина!
  Схема оформления займа и возврата займа см. на скрине.
  Мы рекомендуем делать займ по этой схеме. Но без ручных проводок тут все равно не обойтись.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 13:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Вот возврат
  - iravi11 Фев 26 2016 - 13:38 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо за ответ!
le-nok85 Янв 12 2016 - 09:50 Войдите, чтобы ответить

Добрый день подскажите пожалуйста, При закрытие месяца амортизация не закрывается.Была проведена модернизация ОС.При закрытие выдает ошибку:Срок использования равен нулю для ОС. Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 10:48 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, без базы мы не видим как вы создавали соответствующие документы и не имеем возможности их проверить.
  Очевидно, необходимо смотреть закладку Бухгалтерский и Налоговый учет в Принятии к учету ОС по СПИ. И проверить движения в проводках Параметры амортизации ОС (БУ) и Параметры амортизации ОС (НУ). Или создать документ Параметры амортизации ОС – Изменение параметров амортизации ОС из раздела ОС и НМА (Бухгалтерия 8.3 ТАКСИ), где ввести СПИ.
  ————-
  Для более глубокого понимания работы программы и получения ответов на свои вопросы рекомендуем вам пройти курс Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
  Там она подробно останавливается на вопросах учета, модернизации и выбытия ОС.
  Рекомендуем!
pollen1 Дек 5 2015 - 01:49 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте, Ирина.
С проводками согласна, но подскажите, пожалуйста, какими документами правильно их отразить, чтобы корректно отразился доход в КДиР и какая аналитика, статьи движения денежных средств в ПКО головного?
Кассовая книга в обособленном формируется только для отражения движения денежных средств в обособленном подразделении (50.2/90, 57/50.2) без использования основной программы. Листы кассовой книги из обособленного подразделения передают в головное и подшивают отдельно.
Но весь учет ведется в одной программе 1С 8.2 Базовая.
Я даже пробовала использовать только 50.1/90, а в ПКО в основании написать, что это поступление выручки из обособленного подразделения, но по проводкам это не следует. Это ошибка? Еще головное не платит торговый сбор, т.к. продажи осуществляются через обособленное в другом городе. Это тоже обязывает правильно отразить поступление денежных средств.
Если можно, то подскажите как выпутаться из этой ситуации в 1С 8.2.
Спасибо.
pollen1 Дек 4 2015 - 15:31 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Задавала вопрос на старом сайте. Позвольте повторить его.
Из обособленного подразделения поступает торговая выручка в головное. Учет ведется в одной программе 1С 8.2, обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, без р/счета. Как правильно отразить в одной программе поступление выручки в обособленное подразделение за реализацию товара и передачу денежных средств в головное?
Ответ получила, что в Бухгалтерия Предприятия ПРОФ или базовой без доработки этого не сделать. Подскажите, пожалуйста, может кто-то нашел выход из такой ситуации. Попробовала с использованием 50.02, но все равно не получилось. Очень нужна помощь. Выручка поступает, а правильно провести не получается.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 4 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить
  
  Да, я вам отвечала, что ПРОФ и базовая не работает с обособленными подразделениями так, как вам нужно. Вариант 1С:Бухглатерия государственного учреждения 8 или 1С:бухгалтерия предприятия 8 КОРП, на который можно сделать апгрейт.
  Или попробовать использовать субсчет. Например, 50.02:
  Дт 50.2 Кт 90;
  Дт 57 Кт 50.2;
  Дт 50.1 Кт 57
  Но все равно кассовая книга делается по 50.01.
  Вам правильно написали, что без доработок вряд ли получится.
eshenova.natalya Ноя 17 2015 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

до какой суммы списание дебиторской задолженности можно не подтверждать документально, и на какой документ ссылаться
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 12:31 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, у нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
  Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.
eshenova.natalya Ноя 17 2015 - 07:40 Войдите, чтобы ответить

Дк как все таки составить декларацию по налогу на прибыль имея оборотку счетов