[ЗУП 2.5 базовый блок] — Весь вопросник курса


Содержание

Организационные вопросы

Модуль 1. Знакомство с программой 1С:ЗУП

Модуль 2. Начало ведения учета

Модуль 3. Настройка графиков работы

Модуль 4. Настройка видов расчетов

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 1. Загрузка данных сотрудников

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 2. Данные для расчета среднего

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 3. Прочие необходимые данные

Модуль 6. Расчет и выплата аванса

Модуль 7. Расчет зарплаты за месяц: от начислений до проводок

Модуль 8. Учет и оплата отпусков

Модуль 9. Учет и оплата командировок

Модуль 10. Больничные и пособия за счет ФСС

Модуль 11. Прочие начисления и удержания

Модуль 12. Учет сотрудников

Модуль 13. Исправления и перерасчеты

Модуль 14. Учет сложных случаев

Модуль 15. Настройка отчетов в 1С:ЗУП

Дополнительные вопросы ЗУП-Базовый

Организационные вопросы

назад к содержанию

Модуль 1. Знакомство с программой 1С:ЗУП

назад к содержанию

Модуль 2. Начало ведения учета

назад к содержанию

Модуль 3. Настройка графиков работы

назад к содержанию

Модуль 4. Настройка видов расчетов

назад к содержанию

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 1. Загрузка данных сотрудников

назад к содержанию

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 2. Данные для расчета среднего

назад к содержанию

Модуль 5. Ввод начальных данных. Эпизод 3. Прочие необходимые данные

назад к содержанию

Модуль 6. Расчет и выплата аванса

назад к содержанию

Модуль 7. Расчет зарплаты за месяц: от начислений до проводок

назад к содержанию

Модуль 8. Учет и оплата отпусков

назад к содержанию

Модуль 9. Учет и оплата командировок

назад к содержанию

Модуль 10. Больничные и пособия за счет ФСС

назад к содержанию

Модуль 11. Прочие начисления и удержания

назад к содержанию

Модуль 12. Учет сотрудников

назад к содержанию

Модуль 13. Исправления и перерасчеты

назад к содержанию

Модуль 14. Учет сложных случаев

назад к содержанию

Модуль 15. Настройки отчетов в 1С:ЗУП ред.2.5

назад к содержанию

Дополнительные вопросы ЗУП-Базовый

назад к содержанию

Дата публикации: Сен 15, 2015
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (15)
  • Avatar

    Leka170776 Мар 10 2016 - 11:26

    Здравствуйте. Организация по сроку давности списывает задолженность физ.лица (не сотрудники!) по квартплате. Какие операции нужно произвести в ЗУП 2.5 и какие документы оформить для формирования сведений о невозможности удержать НДФЛ по окончании налогового периода? Какой код дохода нужно использовать? Заранее спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 14:01

      Здравствуйте!
      Сама форма 2-НДФЛ О невозможности удержания НДФЛ формируется документом “СПравка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС”. В документе необходимо выбрать вид справки “О невозможности удержания НДФЛ”. Этот вариант отчета 2-НДФЛ в программе автоматически не заполняется, он не подтянет сведения из документов. Поэтому его придется заполнить вручную.

      • Avatar

        Leka170776 Мар 17 2016 - 13:20

        Дмитрий, спасибо, за ответ. Исходя из сказанного выше, правильный ли вывод я делаю? Если мы списываем задолженность с истёкшим сроком исковой давности каждый месяц, то в ЗУП 2.5 я могу создать один документ “Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС” с видом о невозможности удержания, поставить дату документа, скажем, 31.12.16, и далее ежемесячно вносить в этот документ строки по каждому ФЛ и суммам дохода и исчисленного налога. Цель, чтобы к концу года была собрана вся информация для передачи в ИФНС по суммам неудержанного налога.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 15:58

          Можно и так организовать работу, только имейте ввиду, что эта информация о доходах по сотрудникам, которую Вы отправляете в справке 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ», должна присутствовать и в основной справке 2-НДФЛ для передачи в ИФНС.

          • Avatar

            Leka170776 Мар 17 2016 - 16:11

            То есть при составлении обычной отчетности 2-НДФЛ нужно будет так же вручную добавить все эти данные?

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 00:33

              Если Вы этот доход, с которого невозможно удержать НДФЛ, будете отражать в программе и исчислять с него НДФЛ (например, документом Выплаты бывшим сотрудникам), то он попадет в документ «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС» с обычным основным статусом.
              Если отражать в программе не собираетесь эти суммы, то вручную придется вносить в 2-НДФЛ

  • Avatar

    Leka170776 Янв 25 2016 - 11:49

    Здравствуйте. После обновления 2-НДФЛ не знаю, как прикрепить к файлу, сформированному для ИФНС за 2015 год, уполномоченного представителя и все данные его доверенности. Проблема только с этим видом отчетности. Регистрация в ИФНС заполнена и данные представителя там есть.
    И заодно попутный вопрос: должен ли в 6-НДФЛ за 1 квартал отразиться налог, перечисленный в январе 2016 за декабрь 2015??? И в справках за 2015 год как должен быть отражен НДФЛ: начисленный=уплаченный=перечисленный или перечисленный должен быть указан без декабря, если декабрьский НДФЛ перечисляли в январе?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 14:39

      Здравствуйте!
      Я так понимаю вопрос по ЗУП 2.5??
      Опишите пожалуйста как Вы раньше это делали (прикрепляли уполномоченного представителя)?
      Если у Вас НДФЛ учтен в месяце налогового периода Декабрь, а перечислен в бюджет в январе 16-ого, то программа его всё равно должна отправить в отчет 2-НДФЛ за 2015 год.
      Если же налог попал в налоговый период Январь 16, то соответственно такой налог в отчете за 2015 год не отразится

      • Avatar

        Leka170776 Янв 27 2016 - 19:16

        Здравствуйте, Дмитрий. Да, мой вопрос по ЗУП 2.5. Раньше (в 2014 г.) при формировании файла для сдачи отчетности 2-НДФЛ уполномоченного представителя мы никак специально не прикрепляли. В самих справках и реквизита такого не было. Справки подписывались самим налоговым агентом. В файле выгрузки также стояла фамилия налогового агента. В ИФНС файл отправлялся по ТКС через уполномоченного представителя с его же ЭЦП. Проблем не возникало. Сейчас в 2-НДФЛ есть реквизит: Налоговый агент (1 – налоговый агент, 2 – уполномоченный представитель) и Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя. Отчетность 2-НДФЛ формирую в ЗУП 2.5 через “Подготовка данных по НДФЛ”, в которой есть единственное поле “Справку подписал”, при открытии которого попадаешь в справочник физических лиц. Я внесла ФИО директора организации, которая является уполномочкой, а толку то… Признак налогового агента с 1 на 2 никак не поменялся и документ доверенности тоже ниоткуда не взялся. Как это работает в данном виде отчетности??? Например, при заполнении Сведений о ССЧ эти данные берутся из Сведений о регистрации в ИФНС, при заполнении РСВ-1 на титульном листе поля желтые, где вручную сведения о представителе заполняешь. Тут же просто негде и некуда что-либо об уполномоченном сказать….

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 16:08

          В ЗУП 2.5 не реализовано указание представителя для 2-НДФЛ, и по словам разработчиков: “В ЗУП 2.5 поддерживать возможность представления через уполномоченного представителя не планируется. Это будет доступно в 3.0.”

      • Avatar

        Leka170776 Янв 27 2016 - 19:36

        Теперь по вопросу учета декабрьского НДФЛ. В настоящее время в Параметрах учета на закладке Расчет з/пл. у меня стоит “галочка” в реквизите При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный. В этом случае НДФЛ с з/пл. декабря, удержанный и перечисленный в январе, попадает в отчетность 2015 года. Это правильно??? Или в связи с новшествами 6-НДФЛ нужно снимать эту “галочку” в декабре, и тогда декабрьский НДФЛ в отчетность 2015 года не попадает? Или снимать эту “галочку” в январе или вообще не снимать???? Должен ли декабрьский НДФЛ попасть в 6-НДФЛ за 1 квартал, если дата фактического получения дохода за декабрь 31.12.15, дата удержания налога 13.01.16, дата перечисления 13.01.16?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 12:01

          В этом случае НДФЛ с з/пл. декабря, удержанный и перечисленный в январе, попадает в отчетность 2015 года. Это правильно???
          Для 2-НДФЛ – это правильно.

          Или в связи с новшествами 6-НДФЛ нужно снимать эту «галочку» в декабре, и тогда декабрьский НДФЛ в отчетность 2015 года не попадает?
          Декабрьский НДФЛ в любом случае попадет в отчетность 2-НДФЛ 2015 года, не зависимо от даты его удержания и перечисления, и установки галочки.

          Или снимать эту «галочку» в январе или вообще не снимать????
          Галочку лучше снять, иначе в программе не будет регистрироваться реальная дата удержания НДФЛ, которую нужно отражать в отчетности 6-НДФЛ.

          Должен ли декабрьский НДФЛ попасть в 6-НДФЛ за 1 квартал, если дата фактического получения дохода за декабрь 31.12.15, дата удержания налога 13.01.16, дата перечисления 13.01.16?
          По этому вопросу пока никаких разъяснений от ФНС нет.

  • Avatar

    Салия Галиева Окт 8 2015 - 10:45

    Добрый день.
    ООО на УСН 6% по итогам полугодия начислила дивиденды учредителям. В ООО четыре учредителя доля по 25% на каждого. Один учредитель оформлен, как сотрудник – генеральный директор. Один из учредителей – гражданин Швейцарии. Так же все четыре учредителя получили беспроцентный займ. На общем собрании принято решение произвести взаимозачет требований: выданный беспроцентный займ погасить дивидендами.
    Какими документами отразить в 1С ЗУП 8.2 (2.5.93.2)?
    В программе отразила следующие операции:
    1. Учредитель-ген.директор в 1С внесен как сотрудник, т.к. ему начисляется з/п.
    2. Учредителей не сотрудников внесла как физ.лица.
    3. Учредитель – гражданин Швейцарии, статус налогоплательщика указала – нерезидент.
    4. Документом Начисление дивидендов организации (дата документа = дате выплате дивидендов) начислила дивиденды.
    5. Какими документами отразить все остальные операции?
    6. В 1С Бухгалтерию 8.3 (3.0.40.37) нужно ли вносить что-то вручную, или же при выгрузке из ЗУП, все отразиться автоматически?

    Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 8 2015 - 17:33

      Добрый день!
      В ЗУП 2.5 займ выдается только сотрудникам организации.
      Проводки по дивидендам отражаются только в корреспонденции с 70 счетом, т.е. только по сотрудникам. Т.к. в БП 3.0 выгружается документ “Отражение з/пл в регл.учете”, то бухгалтерия получить из ЗУП только проводки по сотрудникам.

Добавить комментарий или вопрос: