[ЗУП 3.0 — Основной блок] Модуль 16. Учет и отчетность по НДФЛ

Дорогой Коллега , мы всё ближе и ближе к финишу, уже 3/4 курса изучено!

В этом модуле подробно разбираем учет и отчетность по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц). Рассмотрим, как в ЗУП 3.0 ведется учет доходов и налоговых вычетов по НДФЛ, почему необходимо учитывать три вида налога, и чем отличаются исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ. Обязательно выполните практику по этому модулю, так как в практическом блоке разбираются важные темы, которые не рассмотрены в видеоуроках.

Дорогой Коллега , в качестве дополнительного материала для данного модуля я рекомендую Вам скачать и посмотреть запись он-лайн семинара по отчетности 2-НДФЛ:

Сведения о доходах сотрудников по форме 2-НДФЛ за 2014 г
Дата записи 04 марта 2015 г.

Скачать в архиве RAR

Скачать в самораспаков. архиве

Задания модуля

Модуль 16. Учет и отчетность по НДФЛ

1). Просмотреть все видеоуроки модуля

Общая продолжительность — 1 час  08 минут

2). Посмотреть запись он-лайн семинара по отчетности 2-НДФЛ (по желанию).

3). Выполнить все практические задания модуля 

4). Пройти проверочный тест модуля

5). Просмотреть разбор практического задания (только после самостоятельного выполнения!)

Общая продолжительность — 31 минута

6). Прочитать вопросник модуля 

После выполнения  всех заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО кликните ниже на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены». Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже.

Вопросник модуля

Ваш отчёт по данному модулю (обязательно)

Дорогой Коллега , после успешного выполнения всех заданий данного модуля, обязательно нажмите ниже на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены», чтобы перейти к следующему заданию (модулю)

Если на данной странице Вы не видите кнопки  «Отчитываюсь — Все задания выполнены», значит Вы ещё не подтвердили выполнение предыдущего задания. Перейдите в предыдущее задание и сначала сообщите о выполнении задания там.

Сертификат о прохождении курса Вам будет предоставлен по факту подтверждения таким образом информации о выполнении всех заданий курса. 

Если у Вас возникли какие-либо трудности с выполнением данного задания, тогда напишите об этом ниже в комментариях. Ответ поступит на Ваш email автоматически. После решения всех вопросов и выполнения задания также обязательно кликайте на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены».

Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже. Ответ поступит на Ваш email автоматически.

Дата публикации: Сен 21, 2015
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (452)
← Перейти к предыдущим комментариям
  • Avatar

    marina-me1984

    Добрый день. Тест выполнен. Правильных ответов 10 из 12.
    Некоторые ответы на вопросы в тесте устарели. Например, по 1 и 5 вопросу.

    Ноя 27 2019 - 09:00
  • Avatar

    galyagirl

    Здравствуйте! Тест к модулю 16 пройден. Правильных ответов 9 из 12.

    Авг 28 2019 - 16:59
  • Avatar

    Людмила

    Здравствуйте! Вопрос по удержанию задолженности по алиментам у Дятлова. В августе все рассчиталось правильно, но при расчете зп за сентябрь алименты(25%) 9634-верно, а задолженность должна быть в сумме 2658,80(20000-17341,20авг), но фактически сумма с минусом 14682,40. Скрин прилагаю. А так же вознаграждение плат. агенту соответственно тоже неверное. В исполнительном листе указано: «прекратить удержание по достижении 20000″. В чем ошибка?

    ЗУПучеба Дятлов

    Июн 25 2019 - 14:21
    • Avatar

      Людмила

      И еще, не понятно, как считается вознаграждение платежному агенту? Если брать базу для расчета 12292,80 (алим и задолж), должно быть 122,93 (1%),а в ответе задания 172,93. как получилась эта сумма?

      Июн 25 2019 - 15:51
    • Avatar

      Людмила

      Извините, в течение какого времени будет ответ?

      Июн 27 2019 - 15:37
      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru

        Здравствуйте!
        Извините за задержку с ответом.
        Подскажите в каком релизе ЗУП 3 Вы выполняете задания?

        Июн 30 2019 - 23:04
        • Avatar

          Людмила

          1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779), Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.3.224)

          Июл 1 2019 - 11:56
          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru

            Открыла базу ЗУП 3.1.3, но пока у меня совершенно другие цифры. Давайте разбираться. Подскажите номер Задания, которое Вы выполняли и у Вас получились такие данные за сентябрь

            Июл 1 2019 - 14:25
            • Avatar

              Людмила

              При выполнении задания 16-2: рассчитала зп(п.2), отразила выплату зп за сентябрь(п.3), сформировала полный свод начислений, удержаний и выплат, увидела несоответствие сумм «Вознаграждения пл. агента». Стала разбираться, сформировала р/листок Дятлова, т.к. только у него платежный агент и там вот такая картина по исполнительному листу на удержание долга. Проверила исп. листы, пересчитала зп за август, потом снова за сентябрь- ничего не изменилось.

              Июл 1 2019 - 14:48
              • Avatar

                Ольга Горшенина Profbuh8.ru

                Для ускорения решения вопроса предлагаю Вам прислать архив Вашей учебной базы. Если Вы согласны, то напишите об этом и я тогда вышлю Вам инструкцию куда прислать базу

                Июл 1 2019 - 15:31
                • Avatar

                  Людмила

                  Конечно, я согласна.

                  Июл 1 2019 - 15:41
                  • Avatar

                    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

                    Отправила Вам письмо с инструкцией на Вашу электронную почту

                    Июл 1 2019 - 15:44
                  • Avatar

                    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

                    Посмотрела Вашу базу. Вот что получается. По каким-то причинам в сервис «Перерасчеты» (раздел Зарплата — Сервис — Перерасчеты) у Вас попала строка по Дятлову по одному из «Исполнительных листов». Возможно, что Вы или что-то правили в документе или же сняли его с проведения, а затем провели. Из-за этого в документе «Начисление зарплаты и взносов» в сентябре на вкладку «Доначисления, перерасчеты» на подвкладку «Удержания» попала минусовая сумма по «Исполнительному листу». Чтобы этого избежать перед расчетом зарплаты за сентябрь откройте сервис «Перерасчеты», выделите строку по Дятлову и отмените перерасчет (кнопка «Отменить»). Далее рассчитайте документ «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь. Минус должен уйти

                    Июл 1 2019 - 20:03
                  • Avatar

                    Людмила

                    Все сделала, но ничего не изменилось. Уже отменила и перепровела август, а затем сентябрь, но минус не ушел.

                    Июл 19 2019 - 14:00
                  • Avatar

                    Людмила

                    Все исправила, правда, для этого пришлось полностью удалить все документы за сентябрь, перезаполнить и перепровести август.

                    Июл 19 2019 - 16:09
                  • Avatar

                    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

                    Хорошо, что удалось решить проблему.

                    Июл 20 2019 - 22:50
  • Avatar

    kanaeva.tv

    Добрый день! Модуль 16. Тест пройден -правильных 11 из 12.

    Июн 21 2019 - 22:36
  • Avatar

    kanaeva.tv

    Добрый день! Не открывается он-лайн семинар по отчетности 2-НДФЛ. Выходит окно с такой информацией: «Для видео содержимого Camtasia Studio представленного здесь необходима последняя версия Adobe Flash Player и JavaScript. Если вы надстройка JavaScript отключена в веб-обозревателе включите ее сейчас. В противном случае, обновите версию бесплатного проигрывателя Adobe Flash, загрузив отсюда».
    Обновила — Adobe Flash. Все равно не открывается. Просьба помочь открыть.

    Июн 3 2019 - 21:03
  • Avatar

    taxedomoon

    Результат теста 9 из 12

    Май 13 2019 - 16:57
  • Avatar

    olegsa

    тест 10 из 12

    Фев 26 2019 - 15:52
  • Avatar

    syukoseva

    В продолжении прикрепляю скрин ведомости

    ведомость

    Дек 23 2018 - 14:38
  • Avatar

    syukoseva

    Добрый день!
    У меня в ведомость на выплату зп за сентябрь 2015 не встает ндфл у Воробей 39 руб. Не получается исправить. Где я могла ошибиться?

    рл воробей

    Дек 23 2018 - 14:33
  • Avatar

    mcm-markin

    Тест по модулю 15 прошла 10 из 10

    Дек 15 2018 - 17:51
  • Avatar

    aalena71

    Добрый день. Тест по модулю пройден 12 из 12.

    Дек 7 2018 - 16:46
  • Avatar

    otrazeniye

    Здравствуйте!
    После большого перерыва в связи с несколькими работами удалось наконец вернуться к изучению курса.

    Тест к модулю 16: 11 из 12.

    Окт 6 2018 - 21:02
  • Avatar

    rogachevaolya

    И последний

    Dtljvjcnm 2

    Окт 2 2018 - 09:56
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Приложите скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов» вкладки «НДФЛ» с отбором данных по Воробей

      Окт 2 2018 - 14:38
      • Avatar

        rogachevaolya

        Скрин НДФЛ во вложении

        Безымянный

        Окт 2 2018 - 15:25
        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          Предлагаю попробовать следующую последовательность действий:
          1. Отменить Ведомость и Начисление зарплаты и взносов за сентябрь
          2. Еще раз перезаполнить Ведомость за август. У Вас часть НДФЛ за август попала в Ведомость сентября, такого не должно быть
          3. Перепровести документ «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь
          4. Перезаполнить документ Ведомость за сентябрь
          Если данные все равно будут загружаться некорректно, то предлагаю Вам прислать базу для анализа. Если будете согласны, то напишите здесь, я вышлю инструкцию как можно переслать базу.

          Окт 3 2018 - 11:24
          • Avatar

            rogachevaolya

            Добрый день! Все сделала как Вы сказали, действительно уменьшился НДФЛ из ведомости августа, но в сентябрь, все равно лезет таже сумма. Напишите как прислать Вам базу

            Окт 3 2018 - 14:49
            • Avatar

              Ольга Горшенина Profbuh8.ru

              Добрый день!
              Отправила Вам письмо на почту

              Окт 3 2018 - 15:05
            • Avatar

              Ольга Горшенина Profbuh8.ru

              Здравствуйте!
              Посмотрела базу. Исправьте дату Ведомости выплаты зарплаты за август на дату 2015 г. (у Вас сейчас указан 2018 г.). Далее заполните Ведомость за сентябрь. Должен подгрузиться НДФЛ в размере 39 руб.

              Окт 5 2018 - 10:27
  • Avatar

    rogachevaolya

    Еще файл

    Ведомость1

    Окт 2 2018 - 09:56
  • Avatar

    rogachevaolya

    При выполнении 16-2, у Воробей в ведомость попадает НДФЛ за сентябрь. Программа из НДФЛсентября вычла корректировку по НДФЛ 598 рублей и разница попала в ведомость. Скрины прилагаю

    Безымянный3

    Окт 2 2018 - 09:55
  • Avatar

    myrabota

    Тест: ТЕСТ к модулям №16 «Учет и отчетность по НДФЛ»
    Светлана
    Тестирование было начато 21 августа 2018 в 11:42:58
    Продолжительность тестирования 43 с
    Задано 12 вопросов из 12 запланированных.
    Правильных ответов дано 12 (100 %)
    Оценка — 5
    Excellent

    Авг 29 2018 - 12:57
  • Avatar

    myrabota

    Здравствуйте!

    Задание № 16-3.

    Не сходится НДФЛ начисленный и удержанный с перечисленным. Где можно посмотреть, чтобы увидеть, в чём ошибка?

    Воробей 2-НДФЛ

    Авг 17 2018 - 12:12
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Можно вначале сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по сотруднику, чтобы понять в каком месяце не сходятся данные. Для расшифровки данных по документам можно воспользоваться отчетом «Контроль сроков уплаты НДФЛ», добавив в него отбор по сотруднику и добавить информацию по полю «Регистратор»

      Авг 20 2018 - 12:45
      • Avatar

        myrabota

        Здравствуйте!

        «Ведомость на счета» для Воробей и Соколова есть. Сумма там 10598. Если я ставлю галочку, что «Налог перечислен вместе с з/п», то идут расхождения на сумму 7852, т.е. перечисленный НДФЛ меньше исчисленного и удержанного.

        А если галочку не ставлю и ввожу документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», причём сумма равна сумме, указанной в документе «Ведомость на счета», т.е. 10580, тогда суммы НДФЛ становятся равны и совпадают с видео-ответом на задание.

        Не понимаю, зачем вводить доп.документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», если сумма у этого документа, и документа «Ведомость на счета» совпадают?

        Авг 21 2018 - 16:44
  • Avatar

    myrabota

    Здравствуйте!

    ЗУП 3.1.7.87.

    Смотрю видео «Задание 16-2 часть 4 (Сколько перечислить НДФЛ за сентябрь)».
    Е.Грянина говорит, что нам надо перечислить в бюджет 31970, т.е. суммирует все НДФЛ со всех ведомостей, вычитает 598 — возврат Воробей и получает 31970. В подтверждение слов формирует «Реестр перечисленных сумм НДФЛ».

    Но у меня в реестре у Воробей сумма 598 не вычитается и получается, что по реестру мы должны заплатить 32553 (с погрешностью на 15 руб. по % займа у Воробей).

    Какая же сумма для перечисления правильная в итоге?
    Реестр формируется сейчас по-другому или я где-то что-то упустила?
    Возврат НДФЛ Воробей я делала.

    Реестры_Модуль 16

    Авг 10 2018 - 23:36
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Перечислить НДФЛ Вы должны за минусом суммы возвращенного НДФЛ. Данная сумма указывается в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (посмотрите видео, о котором я писала в предыдущем комментарии). Сумму к перечислению можно увидеть в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам», рассчитав вначале разницу между удержанным и возвращенным НДФЛ и затем полученную сумму сравнив с уплаченным НДФЛ.

      Авг 13 2018 - 13:33
  • Avatar

    Lilya

    Добрый день, В справке 2-НДФЛ все суммы верные, но для трех сотрудниц результаты выводятся красным, как будто с ошибкой. Как понять в чем дело? При выводе печатных форм также появляется окно-сообщение. Как понять, что за ошибка и справить?

     Skrinshot-120.pdf

    Авг 10 2018 - 15:38
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Щелкните два раза мышкой по красной строке. Откроется форма с информацией по сотруднику. Ошибка будет помечена значком «треугольник». Возможно, что у Вас есть ошибка в персональных данных по сотруднику (что-то не заполнено).

      Авг 13 2018 - 13:36
  • Avatar

    myrabota

    Здравствуйте!

    Задание 16-2 часть 3 (Возврат НДФЛ).
    ЗУП 3.1.7.87.

    Стоит ли делать так, как показано в видео? Т.е. вводить документ «Перенос данных», т.к. документ «Возврат НДФЛ» претерпел существенные изменения, и там видно и за какой месяц возврат НДФЛ идет, и что выплата идёт с зп?

    Возврат НДФЛ

    Авг 10 2018 - 10:35
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Схема по возврату НДФЛ в текущих релизах изменилась. Посмотрите пожалуйста видео по данному вопросу с Записи заседания Профклуба по ЗУП 3 за апрель 2017 года — раздел Разбор кейсов и вопросов участников Профклуба ЗУП — видео Кейс №1 Возврат НДФЛ
      Если видео не будет доступно, то сообщите об этом

      Авг 13 2018 - 12:29
      • Avatar

        myrabota

        Здравствуйте!

        Видео недоступно.

        Авг 16 2018 - 10:54
      • Avatar

        myrabota

        Здравствуйте!

        Посмотрела, видео. Ввела сначала документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» сумму 10580 (что соответствует сумме НДФЛ в документе «Ведомость на счета»). В регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и так есть сумма «-598″. (Скрин 1)

        Если я уменьшаю сумму в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» на 598 р. (возврат НДФЛ сотруднице Воробей), как показано в видео «Кейс №1″, то в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» остается сумма «-598″, ещё и снимается с Соколова НДФЛ. (Скрин 2)

        Зачем тогда в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» уменьшать сумму НДФЛ, если она и без этого минусуется?

        НДФЛ=10580

        Авг 21 2018 - 16:21
        • Avatar

          myrabota

          Скрин 2

          НДФЛ=9982

          Авг 21 2018 - 16:22
          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru

            Здравствуйте!
            Могли бы Вы выслать учебную базу для анализа возникшей ситуации?

            Авг 22 2018 - 13:40
          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru

            Здравствуйте!
            1. Отмените проведение документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и «Ведомости на счета» №4 от 10.10.18, «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь и «Возврат НДФЛ»
            2. В документе «Ведомость на счета» №1 от 10.09.15 установите флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой»
            3. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В этом случае исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по Воробей должны совпасть
            4. Проведите последовательно документы «Начисление зарплаты и взносов», «Возврат НДФЛ», «Ведомость на счета» № 4 от 10.10.10 со снятым флажком «Налог перечислен вместе с зарплатой»
            5. Укажите в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» сумму 9982 и 10580. Посмотрите разницу, которая появится в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

            Авг 27 2018 - 10:37
            • Avatar

              myrabota

              Спасибо огромное, всё получилось!

              Получается, ошибка была в неправильной последовательности проведения документов?

              Авг 29 2018 - 12:52
              • Avatar

                Ольга Горшенина Profbuh8.ru

                Здравствуйте!
                В документе “Ведомость на счета” №1 от 10.09.15 не был установлен флажок “Налог перечислен вместе с зарплатой”, соответственно НДФЛ по этой Ведомости был не перечислен. Потом в «Ведомости на счета” №4 от 10.10.18 также флажок не устанавливали. При указании в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» суммы происходило постепенное закрытие не по одной, а по двум Ведомостям, поэтому в обоих случаях появлялась сумма -598 руб.

                Авг 29 2018 - 15:35
  • Avatar

    Lilya

    С Дятловым я разобралась, очевидно окт ЗП была проведена раньше сентября и остаток по исполнительному листу в размере 20 тыс ушел в окт, я отменила начисление за окт и остаток зачислился в сентябре. Помог регистр удержаний по исполнительным листам. Но с мат выгодой разобраться не могу.

    Авг 9 2018 - 13:34
  • Avatar

    Lilya

    Добрый день, прошу Вас также посмотреть удержания по исполнительному листу Дятлова. В августе по этому исполнительному листу было удержано только 17 тыс из 20. Остаток должен автоматически быть удержан из сентября. но не удерживается. Что-то не так с моей программой. Подтвердите пожалуйста. что вы также получили нужные выдержки по мат выгоде. Я все еще жду ответ

     Skrinshot-118.pdf

    Авг 9 2018 - 13:10
  • Avatar

    Lilya

    У меня в программе не учитывается мат выгода с возврата займа НАЛИЧНЫМИ. См ниже скрин шоты

     Skrinshot-117.pdf

    Авг 8 2018 - 13:17
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!

      Я уже несколько раз отвечал на Ваши вопросы по этой теме. И на странице 14 модуля: https://profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-14/comment-page-2/#comment-331693 и два дня назад, когда Вы первый раз написали, что я не ответил на странице 14 модуля: https://profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-3/comment-page-6/#comment-332064
      В этом последнем сообщении я запросил скрин, который Вы так пока и не прислали.

      Можете прислать его здесь. Но в следующий раз все вопросы по одной теме задавайте пожалуйста на одной странице пользуясь кнопкой «Ответить». Вы задавали вопрос сначала на странице 14 модуля, потом на странице 3 модуля, теперь на странице 16 модуля. Иначе и мне сложно всё это собрать в одну переписку и Вы теряете мои ответы.

      Спасибо за понимание!

      Авг 8 2018 - 15:46
  • Avatar

    Lilya

    добрый день. У меня в программе не учитывается мат выгода с возврата займа НАЛИЧНЫМИ. См ниже скрин шоты

     Skrinshot-116.pdf

    Авг 6 2018 - 10:52
  • Avatar

    myrabota

    Расхождение по Китову. Он вышел из отпуска по уходу а ребенком 30/09, т.е. отработал 1 день. З/п за этот день у меня попала в р/л, но в р/л в курсе не отражен этот день.
    Как правильно сделать? Снять с проводки документ «Возврат из отпуска по уходу за ребёнком»?

    Р.л Китов

    Авг 5 2018 - 01:31
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Посмотрел базу курса. Там Китов возвращается 01.10, а не 30.09. Напомните пожалуйста в каком задании описывалось возвращение Китова. В заданиях к 16 модулю, про возвращение Китова ничего нет.

      Авг 6 2018 - 11:51
      • Avatar

        myrabota

        Подняла прошлые задания, я неверно указала дату возврата в своей базе.
        Всё верно, по заданию возврат из отпуска был 01/10.
        Сейчас исправила у себя дату, расхождения по Китову ушли.

        Авг 6 2018 - 14:55
  • Avatar

    myrabota

    Здравствуйте!

    Есть расхождение по расчётному листку и ведомости у Воробей. Если снять с проводки погашение займа, как советовали ниже, то в ведомость попадает уже не 24, а 9 руб.

    Запуталась в цифрах.

    Р.л Воробей

    Авг 5 2018 - 01:15
  • Avatar

    myrabota

    Здравствуйте!

    ЗУП 3.1.7.87.

    Задание 16-2 (ч.2).

    1. Поле «Зачтено авансов» добавлено, но никакой информации там не отражается.
    2. И для всех сотрудников, у которых НДФЛ пересчитан, сначала (с января) идёт сумма исчисленного налога, а потом уже с минусом.
    Это особенность релиза?

    Кошкин_НДФЛ

    Авг 4 2018 - 10:25
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!

      Поле «Зачтено авансов» к этому заданию отношения не имеет. Посмотрите ещё раз скрины в файле с заданием. Там добавляли поле «Налог к зачету, возврату», а не «Зачтено авансов». И да, в текущих релизах изменился механизм. Если возникает сумма налога к зачету, то теперь она отображается на отдельной вкладке «Корректировки выплаты» (там как раз и присутствует колонка «Налог к зачету, возврату»), поэтому на вкладке НДФЛ эта колонка теперь недоступна.

      Авг 6 2018 - 11:45
  • Avatar

    Lilya

    Добрый день. есть ли обновленная памятка по датам получения доходов по НДФЛ?

    Авг 2 2018 - 15:27
  • Avatar

    Patricia

    Здравствуйте.
    При выполнении зад.16-2 Возврат НДФЛ Воробей, не изменяется сумма перечисленного в бюджет налога в справке 2-НДФЛ. и анализ НДФЛ не такой как в примере.
    В док-те Возврат НДФЛ указала дату получения дохода 30.09.15. а не налоговый период.
    Никак не пойму, где ошибка. Подскажите, пожалуйста.

    Анализ уплата ндфл

    Июл 21 2018 - 00:03
    • Avatar

      Patricia

      прикрепляю файл Документ возврата НДФЛ

      Док-т возврата ндфл

      Июл 21 2018 - 00:04
    • Avatar

      Patricia

      Здравствуйте.
      Вопрос по справке 2-ндфл Воробей снимаю. Все получилось.

      Тест 10/12
      Прошу пояснить ответ на вопрос 5 по разовой премии. Разве датой получения дохода в виде разовой премии не является день фактической выплаты, и соответственно и отражаться должна в июле?
      Заранее благодарю за ответ.

      Июл 21 2018 - 12:27
      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru

        Здравствуйте!
        Вы правы сейчас дата получения дохода для разовый премии согласно последний разъяснением законодателей — это день ее выплаты. Поэтому на текущий момент правильный ответ — июль. Однако когда записывался курс таких разъяснений еще не было.
        Спасибо за то, что обратили на вопрос внимание. Учтем при записи нового курса.

        Июл 24 2018 - 09:45
  • Avatar

    sibzs

    ТЕСТ к модулям №16
    Задано 12 вопросов из 12 запланированных.
    Правильных ответов дано 12 (100 %)
    Оценка — 5
    Excellent

    Май 19 2018 - 19:23
  • Avatar

    olga-arapova

    Добрый день! При погашении займа сотрудницей Воробей не рассчитывается НДФЛ с мат. выгоды. С чем это может быть связано?

     Dokument-Microsoft-Word2.pdf

    Май 2 2018 - 17:53
  • Avatar

    Максим

    Здравствуйте. 9 правильных ответов из 12

    Апр 16 2018 - 09:22
  • Avatar

    Василий

    Модуль прошел. Тест 11 из 12.

    Апр 8 2018 - 14:08
  • Avatar

    Василий

    Добрый день.
    По Воробей А.Г. в док-те ведомость перечислений на счет НДФЛ к перечислению проставляется 24, а должно быть 39. Расчетный листок соответствует тому что в видео. Погашения займа сотруднику есть. Движения по начислению и погашению по регистру Рассчет. налог. с бюджетом по НДФЛ есть. Период сентябрь.

    Разобрался. Так как погашение займа было 10.09.2015 и ведомость на перечисление было от 10.09.2015, то 15 рублей были учтены. А почему в видео не так?

    Апр 2 2018 - 22:05
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Какая сумма НДФЛ попала у Вас в документ «Ведомость» от 10.09.15?

      Апр 5 2018 - 14:49
      • Avatar

        Василий

        8509 из них 15 за сентябрь, а все остальное за август.

        Апр 8 2018 - 12:27
        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          В этом случае перед заполнением «Ведомости» от 10.09.15 необходимо было снять с проведения документ «Погашение займа сотруднику», чтобы НДФЛ с мат.выгоды не попал в «Ведомость». Для мат. выгоды дата получения дохода — последний день месяца. Поэтому в данном случае более корректным было удержать весь НДФЛ с мат. выгоды при выплате зарплаты за сентябрь

          Апр 9 2018 - 09:53
  • Avatar

    afel1975

    Здравствуйте! Модуль 16 изучила, результат теста — 10 из 12-ти.

    Мар 27 2018 - 17:24
  • Avatar

    oksana.binyavska

    Модуль 16 пройден.Тест сдан на «4»

    Мар 23 2018 - 19:58
  • Avatar

    Ольга

    Добрый день. Мою учебу прервали сложные непредвиденные обстоятельства. В апреле продолжу обучение.
    Прошу извинения, что сразу не отписалась.

    Мар 4 2018 - 13:34
  • Avatar

    maxim_mikhalchuk

    Здравствуйте. Тест 10 из 12

    Мар 1 2018 - 18:51
  • Avatar

    torgasheva.lena

    Здравствуйте, тест сдан, оценка «Хорошо». Спасибо.

    Фев 28 2018 - 16:23
  • Avatar

    Марина

    11/12

     16.pdf

    Фев 20 2018 - 23:12
  • Avatar

    Цыган Ирина Николаевна

    тест к модулю 16 пройден.
    Из 12 вопросов 12 правильно.

    Фев 20 2018 - 16:47
  • Avatar

    DRLBUH

    Добрый день!
    Тест: ТЕСТ к модулям №16 «Учет и отчетность по НДФЛ»
    Задано 12 вопросов из 12 запланированных.
    Правильных ответов дано 10 (83 %)
    Оценка — 4
    Good

    Фев 15 2018 - 21:39
  • Avatar

    maxli28

    10/12. 6 и 7 ответы неверны.

    Янв 23 2018 - 21:03
  • Avatar

    a.usatova

    Тест: ТЕСТ к модулям №16 «Учет и отчетность по НДФЛ»
    Алевтина Балыбердина
    Тестирование было начато 19 января 2018 в 18:30:08
    Продолжительность тестирования 2 мин 9 с
    Задано 12 вопросов из 12 запланированных.
    Правильных ответов дано 11 (92 %)
    Оценка — 5
    Excellent

    Янв 19 2018 - 18:34
  • Avatar

    snejana7

    Здравствуйте!
    Ниже, в комментариях, Елена Грянина, отвечает на вопрос об обновлении учебного курса (см. ниже скрин).
    Где и как можно обновить курс?
    Спасибо.
    Елена Грянина Profbuh8.ruИЮЛ 31 2017 — 11:42 Ответить
    Павел, спасибо за замечание! Мы сейчас работает над этим вопросом! В течение августа курс будет обновлен материалами из ПрофКлуба и свежих семинаров, и при необходимости Вы сможете скачать или смотреть онлайн уже дополненный курс.

    Янв 9 2018 - 12:50
  • Avatar

    ilyina-s

    Добрый день!

    при запуске файла start.html появляется окно предлагающее выбрать какой программой открыть этот файл
    На компьютере установлен windows 10

    С уважением,
    Ильина Светлана

    Безымянный

    Янв 6 2018 - 18:57
  • Avatar

    koov

    Модуль 16 изучен, тест 11/12, приступаю к следующему модулю

    Янв 6 2018 - 18:49
  • Avatar

    Наталья

    11/12. оценка 5. не правильно 12 вопрос

    Дек 29 2017 - 15:33
  • Avatar

    promvent_ira

    Добрый день!
    У меня не запускается урок 1 Главы 5 Модуля 16. Где скачать этот ролик?

    Дек 21 2017 - 18:49
  • Avatar

    ramzes70

    Тест сдал — 11 из 12

    Дек 13 2017 - 16:46
  • Avatar

    ramzes70

    Добрый день!
    Задание делаю на последней сейчас конфигурации 3.1.4.120. В самом конце при выплате Кошкину через раздатчика сумма налога удержанного должна быть (5 720 — 1 976) = 3 744.
    Но у меня упорно сумма получается 907 руб. Откуда она заполняется даже ума не приложу. Раньше был регистр, в котором учитывались такие суммы излишне удержанного налога, но сейчас я так и не понял, откуда берется остаток на момент заполнения.
    Не подскажете, в какую сторону смотреть? Какой регистр анализировать?

    Дек 13 2017 - 15:47
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка сотрудника за этот месяц, по которому выполняете выплату и скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику.

      Дек 13 2017 - 17:16
  • Avatar

    Екатерина Кочеткова

    Добрый день, модуль 15 пройден успешно. Тест пройден 9 правильных из 10 ответов

    Дек 11 2017 - 11:42
  • Avatar

    Татьяна Михайловна Погонина

    Модуль №16 10 из 12

    Ноя 27 2017 - 10:05
  • Avatar

    79805123146

    Добрый вечер! Модуль пройден. Ответила на 8 вопросов из 12. Немного запуталась в периодах отнесения выплат (((

    Ноя 25 2017 - 18:40
  • Avatar

    Dgruzsky

    Добрый день. По модулю 16 — 12 ответов из 12

    Ноя 25 2017 - 11:12
  • Avatar

    nadjahorina

    Задания модуля выполнены.

    Тест16

    Ноя 22 2017 - 22:45
  • Avatar

    nadjahorina

    Здравствуйте. При выполнении задания №16-1 . Информация полностью совпала с видео, единственное я заметила, что в аванс по Снегирёвой НДФЛ в 200 руб не был удержан и НДФЛ по ведомостям за июнь отличается от НДФЛ «отражение ЗП» на 200 руб. По регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом» НДФЛ с июньского больничного с датой выплаты 25.06.2015 в аванс был удержан ведомостью на выплату ЗП за май 10.06.2015. Это из-за того что дата БЛ от 08.06.2015 ?. Получается ведомость удерживает НДФЛ по дате документа, а не по дате выплаты и нужно чтобы дата документа совпадала с датой выплаты даже в ЗУП 3.1 ?

    Ноя 22 2017 - 19:42
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Так как от 08.06.15 больничных лист был проведен, то программа увидела этот проведенный документ с рассчитанным НДФЛ и при заполнении документа на выплату зарплаты за май 2015 г. от 10.06.15 подрузила НДФЛ с больничного. Скорее всего в документе на выплату зарплаты от 10.06.15 в колонке «НДФЛ к перечислению» рядом с суммой НДФЛ к перечислению была пометка «в т.ч. в счет ранее исчисленного». Поэтому перед выплатой заработной платы необходимо было снять с проведения документ «Больничный лист» от 08.06.15, тогда бы НДФЛ с больничного листа не попал вместе с зарплатой. Или еще один вариант: при создании документов-начислений за следующий месяц даты документов устанавливать больше даты выплаты заработной платы за предыдущий месяц.
      Вы пишите «НДФЛ по ведомостям за июнь отличается от НДФЛ “отражение ЗП” на 200 руб». По хорошему суммы должны отличаться на 204 руб., т.к. именно эта сумма по НДФЛ не попала в ведомости первоначально. А в «Отражении зарплаты в бухучете» должна присутствовать вся сумма исчисленного НДФЛ, т.е. быть больше на 204 руб. по сравнению с ведомостями.

      Ноя 24 2017 - 11:33
  • Avatar

    Лариса Яковлевна Нисковская

    Доброе утро!
    Тест к модулю №16 оценка «Отлично» — 11 правильных ответов из 12.

    Ноя 21 2017 - 09:45
  • Avatar

    Vertoprahova

    Добрый вечер!!
    При выполнении практического задания к модулю 16 возникли вопросы, связанные с матвыгодой и НДФЛ к ней по сотруднице Воробей. Я их изложила во вложенном файле.
    База арендованная у ВАС. Последние релизы НЕ УСТАНОВЛЕНЫ!!!
    Готова предоставить выгрузку базы.
    С уважением,
    Вертопрахова Татьяна Владимировна

     Voprosyi-k-modulyu-16.pdf

    Ноя 19 2017 - 20:25
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте, Татьяна Владимировна!
      Вопрос 1: Почему у меня не формируется запись в Регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ?
      Это ошибка в релизе. Движения в регистре должны формироваться на 15 руб.

      Вопрос 2: Где увидеть матвыгоду по погашению займа наличными?
      Общую сумму по мат.выгоде можно посмотреть в расчетном листке, а расшифровку по документам – в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат»

      Вопрос 3: Откуда размер материальной выгоды 112,18?
      Эта сумма получается из суммы по документу «Начисление зарплаты и взносов» — 68,41 руб. и суммы, которая должна была у Вас пройти при движении по регистрам в документе «Погашение займа» в размере 43,77 руб., но этих движений программа не сделала из-за ошибки в релизе. Мат. выгода 43,77 руб. образовалась за пользование заемными средствами в течение 10 дней до внесения суммы 10000 руб., а сумма 68,41 – за пользование заемными средствами с 11 по 30 сентября.

      Чтобы данные совпадали с учебным примером придется отредактировать сумму материальной выгоды (до суммы 112,18 руб.) и НДФЛ с мат.выгоды (до суммы 39 руб.) вручную в документе «Начисление зарплаты и взносов».

      Если база арендованная, то перед началом обучения обычно уточняют в каком релизе Вы хотите выполнять учебные задания. Вы видимо выбрали версию 3.0.23. Это позволяет максимально приблизить видео-уроки к информации в учебной базе и идеальный вариант для тех, кто никогда в ЗУП 3 не работал. После выбора варианта база не обновляется, т.к. это связано со значительными затратами времени (очень много релизов уже было выпущено после этого). А ошибки, к сожалению, присутствуют в любом релизе ЗУП.

      Ноя 20 2017 - 19:23
  • Avatar

    Лариса Викторовна Борщева

    Добрый день!
    Тест прошла. Неверно ответила на 5,8 и 10 вопросы

    Ноя 17 2017 - 14:24
  • Avatar

    Лариса Яковлевна Нисковская

    Добрый день!
    Тест к модулям №10, 11 — правильные ответы 6 из 10.

    Ноя 15 2017 - 15:59
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Хорошо, Лариса Яковлевна! Отчет принят.

      Лариса Яковлевна! В будущем размещайте пожалуйста результаты тестирования на страницах соответствующих Модулей.

      Ноя 15 2017 - 17:53
  • Avatar

    lyudmilatiin

    Здравствуйте!
    Модуль 16 все-таки преодолен мною))). Тест 11 верных из 12 вопросов. Были вопросы в процессе выполнения заданий. Спасибо за помощь.
    Почему-то перестали заполняться автоматически лицевые счета сотрудников в документе «Ведомость в банк». В августе заполнялись, а в сентябре и октябре уже нет. В чем может быть проблема?

    Сен 5 2017 - 22:26
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте, Людмила Витальевна!
      Отличный результат тестирования! Отчет принят.
      Зарплатный проект в «Ведомости в банк» не забываете выбирать? Если указываете Зарплатный проект, но лицевые счета не загружаются, то перейдите в карточке Сотрудника по ссылке «Выплаты, учет затрат» и посмотрите какие у Вас там данные по лицевому счету, какой зарплатный проект установлен сотруднику, с какой даты действует лицевой счет. Здесь же можно перейти по ссылке «История изменения номера лицевого счета по зарплатным проектам» и проверить данные.

      Сен 6 2017 - 10:01
  • Avatar

    efimenko2005

    Ещё вопрос по Воробей. После того как был возвращён НДФЛ 598, в ведомости на выплату удержанный НДФЛ уменьшился, а сумма к выплате увеличилась на уменьшенный ндфл. Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.

    Воробей 1

    Авг 30 2017 - 19:46
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте, Екатерина Анатольевна!
      Предлагаю Вам выслать Вашу учебную базу для рассмотрения вопроса. Если согласны, то я Вам пришлю адрес, на который следует прислать базу.

      Авг 31 2017 - 10:08
      • Avatar

        efimenko2005

        Ольга, добрый вечер. Конечно, сбрасывайте адрес я отправлю базу. Спасибо.

        Авг 31 2017 - 16:24
        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru

          Добрый вечер, Екатерина Анатольевна!
          На Ваш электронный адрес направила Вам письмо

          Авг 31 2017 - 18:59
        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru

          Здравствуйте, Екатерина Анатольевна!
          Посмотрела Вашу базу. В этом релизе ЗУП программа некорректно рассчитывает мат.выгоду в том случае, если сотрудник в месяце погашает часть займа. Поэтому мат.выгода должна за месяц была составлять 112,18 руб. и соответственно НДФЛ с нее — 39 руб. Исправила эту информацию вручную в документе «Начисление зарплаты и взносов». Затем последовательно провела документ «Возврат НДФЛ» и «Ведомость перечислений на счета». При заполнении суммы к выплате, помимо сумм по документу «Начисление зарплаты и взносов», попадает и сумма возвращаемого НДФЛ и это правильно. В документе «Возврат НДФЛ» мы только показывает сколько хотим вернуть налога, а непосредственную выплату производим в ведомости. В колонку «НДФЛ к перечислению» у Вас загрузилось 24 руб., т.к. 15 руб. по мат. выгоде попали к перечислению в «Ведомость перечисление на счета» №1 от 10.09.15 при выплате заработной платы за август. Это можно увидеть, если Вы в этом документе раскроете расшифровку по колонке «НДФЛ к перечислению» (2 раза щелкните мышкой по цифре НДФЛ по Воробей). Т.е. к перечислению 15 руб. с мат. выгоды автоматически попали в ведомость, а начисляться в документе «Начисление зарплаты и взносов» не стали.

          Сен 1 2017 - 12:47
  • Avatar

    efimenko2005

    Добрый вечер. Вопрос по Воробей: удержанный НДФЛ за сентябрь 24, а не 39. Пожалуйста, помогите разобраться.

    Воробей

    Авг 30 2017 - 19:18
  • Avatar

    efimenko2005

    Добрый вечер. Вопрос: как в ЗУПе 8.2.5. сопоставить исчисленный и удержанный налог?

    Авг 29 2017 - 21:30
  • Avatar

    efimenko2005

    Добрый вечер. Модуль 16, результат 10 из 12.

    Авг 29 2017 - 21:28
  • Avatar

    ulek-25

    Тест прошла на «4» (9 из 12):-)

    Авг 25 2017 - 19:24
  • Avatar

    efimenko2005

    Добрый день. Вопрос по Главе 3, видео 2:
    Почему излишне удержанный налог зачитывается только в расчёте следующих месяцев? Можно ли в месяце изменения статуса работника с «нерезидента» на «резидента» вернуть излишне удержанный НДФЛ, тем самым выравнять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ?
    Спасибо.

    Авг 22 2017 - 18:43
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В приведенном примере мы не имеем права самостоятельно возвращать НДФЛ, можем только зачитывать в следующих месяцах. Возврат имеет право делать только налоговый орган (Письма Минфина России от 12.08.2011 №03-04-08/4-146, ФНС России от 09.06.2011 №ЕД-4-3/9150. Посмотрите об этом Елена Грянина говорит в Главе 1 — Видео №5 Статус налогового резидента

      Авг 23 2017 - 11:26
  • Avatar

    tanjaaverjanova

    Тест: ТЕСТ к модулям №16 «Учет и отчетность по НДФЛ»
    Татьяна
    Тестирование было начато 6 августа 2017 в 19:56:34
    Продолжительность тестирования 11 мин 42 с
    Задано 12 вопросов из 12 запланированных.
    Правильных ответов дано 7 (58 %)
    Оценка — 3

    Авг 6 2017 - 20:16
  • Avatar

    usovpv61

    здравствуйте!
    тест модуля 16 прошел: 10 из 12.
    с уважением, павел

    Июл 31 2017 - 06:39
  • Avatar

    usovpv61

    здравствуйте!
    обращаюсь лично к Елене Гряниной:
    дорогая Лена! модуль 16 очень тяжело проходится. я понимаю, что мы сейчас до сих пор переживаем «налоговую революцию», но с точки зрения теории, как мне кажется, основные вопросы уже утряслись. а в курсе много рассуждений, «как это было…», много времени уходит на рассмотрение того, как решаются аналогичные проблемы в ЗУП 2.5 и Бухгалтерии 3, много пауз, поскольку в курс вставлены целиком куски из семинаров (а там все-таки другая целевая аудитория), одним словом, мне не хватало динамики, которая была присуща предыдущим модулям. примите это не как критику, а как пожелание на будущее. остаюсь верным Вашим поклонником, с уважением, павел

    Июл 31 2017 - 06:39
    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Павел, спасибо за замечание! Мы сейчас работает над этим вопросом! В течение августа курс будет обновлен материалами из ПрофКлуба и свежих семинаров, и при необходимости Вы сможете скачать или смотреть онлайн уже дополненный курс.

      Июл 31 2017 - 11:42
  • Avatar

    UlyanovaGV

    Тема изучена, тест пройден 10 из 12 правильно. Проблема осталась не решённой по практическим заданиям 16-2, и 16-3 не формируется отчет 2-НДФл.Я в 15 модуле оставляла вопросы 21 и 24 июля, жду ответов.

    2 ндфл

    Июл 27 2017 - 16:59
  • Avatar

    lyudmilatiin

    Добрый день!
    Не могу разобраться с ндфл по Воробей. Не выходит у меня 39 руб. ндфл согласно задания. Не совпадает начисленная мат. выгода в расчетном листке, соответственно и ндфл. Почему мат.выгода 112,18 руб в расчетном листке согласно урока, а в документе начисление ЗП 68,41 руб. Скриншот прилагаю

    ЗП за сентябрь займы

    Июл 26 2017 - 09:44
    • Avatar

      lyudmilatiin

      еще скриншот

      ЗП за сентябрь ндфл

      Июл 26 2017 - 09:45
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!

      У Вас в расчетном листке НЕ 112,18, а именно 68,41, т.е. только та часть, которая рассчитана в документе «Начисление зарплаты и взносов». Этот докмуент считает все верно. Он должен считать мат. выгоду и НДФЛ с неё только за период с 11.09 по 30.09, то есть после выполнения погашения займа через документ «Погашение займа сотруднику». А вот документ «Погашение займа сотруднику» должен был сам рассчитывать мат.выгоду и НДФЛ с неё за период с 01.09 по 10.09 (этот 43,77 мат. выгоды и 15 руб. НДФЛ) и в релизах, в которых записывался курс так и было.

      Но сейчас в ЗУП есть ошибка и документ «Погашение займа сотруднику» почему-то не производит расчет мат. выгоды и ндфл. Поэтому в расчетном листке отображается только та часть, которая рассчитана в документе «Начисление зарплаты и взносов». Поправьте в нем мат. выгоду на 112,18 и НДФЛ на 39 вручную.

      Июл 28 2017 - 22:35
  • Avatar

    illeontev

    Пока смотрел все эти бесконечные модули про 6-НДФЛ и про обновления программы, забыл материал курса. В итоге сдал тест на 9 из 12.
    И так сойдет, как говорится :)

    Июл 22 2017 - 08:13
  • Avatar

    мария

    Отчет по модулю №16. Все задания выполнила, тест прошла.

     

    Июл 19 2017 - 17:57
← Перейти к предыдущим комментариям
Добавить комментарий или вопрос: