Вера
Добрый вечер! Будьте добры, подскажите, пожалуйста, организация плательщик ЕНВД продает ОС. Первоначальная стоимость объекта 1 539 570 р., начислен износ 641 487 р. 50 к., остаточная стоимость 898 082 р.50 к., цена реализации 900 000 р. В соответствии со ст.254 п.3 НК облагаемая база для исчисления НДС — 1 917 р. 50 к. В акте приема-передачи ОС я указываю цену 900 000 р., а НДС должна начислить только с межценовой разницы, т.е. с 1 917 р.50 к. Как выписать сч.ф. на эту сумму в 1С? Спасибо!
Ответ Профбух8
Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru)
Добрый вечер, Вера!
Штатными инструментами оформить «красиво» эту операцию не получится. С/ф придется править руками.
Либо так и оформлять реализацию, как «Межценовую разницу»
Вера
Доброе утро, Елена!
Вся проблема в том, что сч. ф. программа править не позволяет. Получается я должна выписать передачу ОС отдельно, а межценовую разницу выписать как реализацию услуг? По-другому у меня не получается. Декларацию, конечно, программа заполнит неверно? Или можно как-то по-другому провести эти операции?
Ответ Профбух8
Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru)
Добрый день, Вера!
Декларацию по НДС имеете ввиду?
Если вы создадите корректный с/ф и укажете в нем расчетную ставку 18/118, цифры должны попасть в строку 030 декларации.
Да, как реализацию провести. По сути это ведь и есть реализация. А в наименовании товара (услуги) написать «Реализация такого-то основного средства. Межценовая разница».
Я так понимаю, что у вас ОСНО+ЕНВД. Т.е. нужно будет еще декларацию по налогу на прибыль формировать?
Вера
Добрый день, Елена!
Спасибо за помощь, все получилось.
Ответ Профбух8
Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru)
Спасибо, Вера, за обратную связь))
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Евгения Коледова Июн 17 2016 - 15:35
Ответ дан в записи.